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中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局关于粉盒的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:朱红林
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:659900
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****市**东路8号
采购单位联系人和联系方式:王红玉:186****7188
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****09711
采购单位预算编码:****18022
三、成交信息
成交日期:2025年10月29日
总成交金额（元）:7314 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****西路24号亚欧国际小区2号楼负103号商铺 | 7314.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 天威 LT2451 粉盒 | 天威/PRINT－RITE | LT2451 | 30 | 120.0 | 3600.0 | |
| 2 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deli | S01 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 3 | 卓达 7211 印油/印泥/** | 卓达/ZHUODA | 7211 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 4 | 音米 3号国旗 装扮用品 | 音米 | 3号国旗 | 1 | 40.0 | 40.0 | |
| 5 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli | 5604 | 20 | 13.0 | 260.0 | |
| 6 | 西玛 9802 印油/印泥/** | 西玛/simaa | 9802 | 8 | 8.0 | 64.0 | |
| 7 | 晨光 YD-981 便签本/便条纸/N次贴 便利贴 | 晨光/M G | YD-981 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 8 | 晨光 ASGN7103 胶棒 | 晨光/M G | ASGN7103 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 9 | 得力 0018 1盒 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 10 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8521 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 11 | 利得 手提垃圾袋50cm*60cm 垃圾袋 | 利得 | 手提垃圾袋50cm*60cm | 20 | 25.0 | 500.0 | |
| 12 | 希捷 2TB 256MB 7200RPM 机械硬盘 | 希捷/Seagate | 2TB 256MB 7200RPM | 1 | 620.0 | 620.0 | |
| 13 | 得力 30133 得力30133封箱胶带 宽胶带 | 得力/deli | 30133 | 10 | 13.0 | 130.0 | |
| 14 | 得力3212乳胶圈皮筋(微黄)(50g/筒)(****00576PCS) | 得力/deli | 3212 | 9 | 10.0 | 90.0 | |
| 15 | 闪迪64GU盘 | 闪迪/Sandisk | SDCZ430-064G-Z35 | 6 | 75.0 | 450.0 | |
| 16 | 光盘/CD光盘 | 得力/deli | 3725 | 7 | 125.0 | 875.0 | |
| 17 | 得力 0012 订书钉 订书针 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 得力/deli | 0012 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
2025-10-29
合同公告
关于粉盒的网上超市合同公告
2025-10-29
中标通知
中华人民共和国霍尔果斯口岸国际道路运输管理局关于粉盒的网上超市采购项目成交公告
当前信息
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