2024年度财政拨款收入1122.79万元，支出1122.79万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少466.83万元，下降29.37%，主要原因：一是2024年农林水项目支出供地补贴**补贴减少；二是2024年农林水项目支出无良种良法技术补助。支出减少466.83万元，下降29.37%，一是2024年农林水项目支出供地补贴减少、无良种良法技术补助；二是2024年无一般公共服务支出。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数不变。财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数不变。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1122.79万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少406.53万元，下降26.59%，主要原因是:一是2024年农林水项目支出供地补贴减少、无良种良法技术补助；二是2024年无一般公共服务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1122.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出71.77万元，占6.39%；卫生健康（类）支出39.1万元，占3.48%；住房保障（类）支出22.92万元，占2.04%；农林水（类）支出989万元，占88.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1122.79万元，支出决算为1122.79万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为26.94万元，支出决算为26.94万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为44.83万元，支出决算为44.83万元，完成年初预算的100%。

3.****行政事业单位****事业单位医疗（项）

年初预算为10.97万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的100%。

4.****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为28.13万元，支出决算为28.13万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为260.07万元，支出决算为260.07万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）

年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）

年初预算为250万元，支出决算为250万元，完成年初预算的100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为470.19万元，支出决算为470.19万元，完成年初预算的100%。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为22.92万元，支出决算为22.92万元，完成100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出393.86万元，其中：人员经费348.97万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费44.89万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

****政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少60.30万元，减少100%，主要原因是无农业生产发展项目。

****政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

****政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2023年度相比，“三公”经费支出不变，无此项支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项经费。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1122.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

****中心在部门决算中反映耕地地力保护补贴、供地补贴2个项目绩效自评结果。

耕地地力保护补贴项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为255.25 万元，执行数为255.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成耕地地力保护补贴发放。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。

供地补贴项目绩效自评表：

供地补贴项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为417.22万元，执行数为417.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成供地补贴发放。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

部门所属单位不需填写

（四）财政评价结果（如有）

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况无。

十一、其他重要事项情况说明

****机关运行经费支出情况

2024****服务中心机关运行经费0万元（为部门决算****事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，****机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：****机关运行经费支出。

****政府采购支出情况

2024****服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积50平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无车编。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：****政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使****事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）

****中心2024年决算公开报表.xls

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