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亳州市谯城区经济和信息化局（主管预算单位）关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8134
五、 *验收单位： ****（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年10月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 33128 得力/deli 打印/复印纸 A4打印纸33128 高性价比 木尚 70g-A4 8包 | 6 | 1080.0 | 得力/deli\33128 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0052 得力/deli 0052 别针/回形针/大头针 | 10 | 50.0 | 得力/deli\0052 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 胶棉拖把 | 8 | 360.0 | 妙洁/magic\38cm大双排 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S88 中性笔 | 4 | 140.0 | 得力/deli\S88 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 6 | 60.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 DT26200 抽纸 | 6 | 132.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT26200 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7757 彩色复印纸 | 10 | 180.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 9 | 维达 V4073 卷筒纸 | 6 | 180.0 | 维达/Vinda\V4073 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0477 得力/deli 0477 订书机 | 4 | 100.0 | 得力/deli\0477 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 18168-05 电源插座 | 3 | 210.0 | 得力/deli\18168-05 | 验收通过 | |
| 12 | 雅高 扫把 | 4 | 100.0 | 雅高\扫把簸箕套装 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0015 订书钉 | 20 | 30.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5604 档案盒 | 15 | 210.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 27052 胶棒 | 3 | 108.0 | 得力/deli\27052 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨咏梅
招标进度跟踪
2025-10-29
验收公告
亳州市谯城区经济和信息化局（主管预算单位）关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-09-14
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