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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB161811X****18601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3497三联收据 单据/收据/凭证 送货单 /单据 | 得力/deli3497三联收据 | 本 | 2.00 | 2.5 | 5 |
| 2 | 天章 A4 云彩纸 云彩纸 封皮纸 封面纸 | 天章/TANGOA4 云彩纸 | 包 | 4.00 | 15 | 60 |
| 3 | 罗弗 ER801 橡皮 | 罗弗ER801 | 块 | 2.00 | 1 | 2 |
| 4 | 得力 9848 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9848 | 件 | 1.00 | 25 | 25 |
| 5 | 纽赛 NS722 铅笔 | 纽赛/NUSIGNNS722 | 支 | 10.00 | 1.2 | 12 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 饶建
联系电话： 135****5700
传真：
地址： **市**东路26号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-10-29
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