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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M102********00212
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金属软管不锈钢编制双头进水软管 | 无品牌双头进水软管 | 根 | 6.00 | 8 | 48 |
| 2 | 威露士 5L洗手液 威露士泡沫洗手液5L大桶补****学校福利酒店 | 威露士/Walch5L洗手液 | 桶 | 2.00 | 68 | 136 |
| 3 | 紫外线消毒灯管 G13灯头 石英 | 无品牌紫外线消毒灯管 | 根 | 3.00 | 30 | 90 |
| 4 | **扫把 竹竿把大扫把 | 无品牌**扫把 | 把 | 1.00 | 23 | 23 |
| 5 | 郁美净儿童面霜 郁美净儿童面霜宝宝春夏季滋润保湿补水面霜擦脸霜 超市装5连包*1盒 | 无品牌郁美净儿童面霜 | 盒 | 6.00 | 12 | 72 |
| 6 | 冰丝塑料扫把硬毛扫把 家用商用扫把 | 无品牌冰丝扫把 | 把 | 2.00 | 7 | 14 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张艳红
联系电话: ****709****
传真:
地址: **省**市高新区昌东镇阳门小康家园****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**西路999****中心A区下九路6号
附件信息: