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杭州市生态环境局临安分局2024年度部门决算
项目详情
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400-688-2000
| 索引号 | **** | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | **** | 发文日期 | 2025-10-30 |
| 统一编号 | 有效性 |
****2024年度部门决算
日期：
2025-10-30 10:33
目 录
（一）贯彻执行国家、省、**市制定的环境保护方针、政策、法律、法规、规章和环境标准。
（二）拟订本市环境保护规划和计划，并组织实施；参与本市各种规划、计划中相关生态环境保护内容的编制；管理本市环境统计和环境信息工作。
（三）负责全市水体、大气、土壤环境保护，监督管理废水、废气、固体废物、粉尘、恶臭气体、辐射、有毒有害化学品、噪声、振动、光以及机动车等污染防治工作，**有关部门监督管理饮用水源地保护工作；组织实施全市污染源普查和城市环境综合整治定量考核工作，负责落实主要污染物减排目标和主要污染物排放交易工作。
（四）监督、管理对生态环境有影响的自然**开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，监督、检查自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；负责农村生态环境保护工作。
（五）组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，审核城镇总体规划中的生态环境保护内容；按国家和省、**市规定审定开发建设项目活动环境影响报告书（表）、登记表、固体废物进口申请书及环境风险评价报告书。
（六）负责环境监察与稽查工作，依法对全市污染源排放情况和污染治理设施的运转进行监督检查，对违反环境保护法律、法规及造成污染和生态破坏的行为进行调查和处理，依法处理污染纠纷；负责重大环境突发事件的应急处置工作，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查和处置工作。
（七）监督实施建设项目污染防治“三同时”制度，排污申报登记、排污许可证、排污收费等环境管理制度；****政府生态建设与环境保护目标责任制和主要污染物排放总量减排考核。
（八）负责环境保护科技管理工作，制定并组织实施全市环境保护科技发展规划，组织开展环境保护科学技术研究和课题攻关；参与推行环境管理体系（ISO14000）和清洁生产；管理市级环境科技研究咨询、服务机构。
（九）组织开展本市环境保护宣传教育工作；指导本市各级环保人员的业务培训工作。
（十）组织全市环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出有关改善对策和措施，并组织实施；编制环境质量报告书，发布环境状况公报。
（十一）监督、管理生态环境保护专项资金；监督、管理全市排污费的征收与使用。
（十二****委员会办公室、****领导小组办公室及****领导小组办公室工作。
****政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
从预算单位构成看，****（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算、非常设机构决算。纳入****（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位内设：办公室、政策法规科、行政审批科、污染防治科、自然生态科、土壤与固体废物科、综合执法科、玲珑中队、**中队、**中队、 於潜中队、昌化中队、****环境监测站、**市****管理中心。
纳入****（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无。
| 公开01表 | ||
| 部门：****（汇总） | 单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,315.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 63.10 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 325.91 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 107.75 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 5,660.74 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 63.10 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 221.03 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 6,378.53 | 本年支出合计 | 58 | 6,378.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总 计 | 31 | 6,378.53 | 总 计 | 62 | 6,378.53 |
| 注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| 公开02表 | ||
| 部门：****（汇总） | 单位：万元 | |
| 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 6,378.53 | 6,378.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **** | 6,378.53 | 6,378.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
| 公开03表 | ||
| 部门：****（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 6,378.53 | 6,378.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 325.91 | 325.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271.47 | 271.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.98 | 180.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.49 | 90.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 54.43 | 54.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 54.43 | 54.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 107.75 | 107.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.75 | 107.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****101 | 行政单位医疗 | 107.75 | 107.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 5,660.74 | 5,660.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 2,664.49 | 2,664.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****101 | 行政运行 | 2,182.73 | 2,182.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****102 | 一般行政管理事务 | 130.16 | 130.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****199 | 其他环境保护管理事务支出 | 351.61 | 351.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21102 | 环境监测与监察 | 25.41 | 25.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****299 | 其他环境监测与监察支出 | 25.41 | 25.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 373.40 | 373.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****301 | 大气 | 373.40 | 373.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 974.75 | 974.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****401 | 生态保护 | 974.75 | 974.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 749.49 | 749.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****101 | 生态环境监测与信息 | 555.77 | 555.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****102 | 生态环境执法监察 | 193.72 | 193.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 873.20 | 873.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****999 | 其他节能环保支出 | 873.20 | 873.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 63.10 | 63.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 63.10 | 63.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 63.10 | 63.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 221.03 | 221.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 221.03 | 221.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****201 | 住房公积金 | 221.03 | 221.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
| 公开04表 | ||
| 部门：****（汇总） | 单位：万元 | |
| 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 6,378.53 | 2,837.41 | 3,541.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **** | 6,378.53 | 2,837.41 | 3,541.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
| 公开05表 | ||
| 部门：****（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 6,378.53 | 2,837.41 | 3,541.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 325.91 | 325.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271.47 | 271.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.98 | 180.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.49 | 90.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 54.43 | 54.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 54.43 | 54.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 107.75 | 107.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.75 | 107.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****101 | 行政单位医疗 | 107.75 | 107.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 5,660.74 | 2,182.73 | 3,478.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 2,664.49 | 2,182.73 | 481.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****101 | 行政运行 | 2,182.73 | 2,182.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****102 | 一般行政管理事务 | 130.16 | 0.00 | 130.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****199 | 其他环境保护管理事务支出 | 351.61 | 0.00 | 351.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21102 | 环境监测与监察 | 25.41 | 0.00 | 25.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****299 | 其他环境监测与监察支出 | 25.41 | 0.00 | 25.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 373.40 | 0.00 | 373.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****301 | 大气 | 373.40 | 0.00 | 373.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 974.75 | 0.00 | 974.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****401 | 生态保护 | 974.75 | 0.00 | 974.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 749.49 | 0.00 | 749.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****101 | 生态环境监测与信息 | 555.77 | 0.00 | 555.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****102 | 生态环境执法监察 | 193.72 | 0.00 | 193.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 873.20 | 0.00 | 873.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****999 | 其他节能环保支出 | 873.20 | 0.00 | 873.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 63.10 | 0.00 | 63.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 63.10 | 0.00 | 63.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 63.10 | 0.00 | 63.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 221.03 | 221.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 221.03 | 221.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ****201 | 住房公积金 | 221.03 | 221.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 公开06表 | ||
| 部门：****（汇总） | 单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,315.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 63.10 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 325.91 | 325.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 107.75 | 107.75 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 5,660.74 | 5,660.74 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 63.10 | 0.00 | 63.10 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然**海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 221.03 | 221.03 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 6,378.53 | 本年支出合计 | 59 | 6,378.53 | 6,315.43 | 63.10 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总 计 | 32 | 6,378.53 | 总 计 | 64 | 6,378.53 | 6,315.43 | 63.10 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 公开07表 | ||
| 部门：****（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 6,315.43 | 2,837.41 | 3,478.02 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 325.91 | 325.91 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271.47 | 271.47 | 0.00 | ||
| ****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 180.98 | 180.98 | 0.00 | ||
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.49 | 90.49 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 54.43 | 54.43 | 0.00 | ||
| ****999 | 其他社会保障和就业支出 | 54.43 | 54.43 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 107.75 | 107.75 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.75 | 107.75 | 0.00 | ||
| ****101 | 行政单位医疗 | 107.75 | 107.75 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 5,660.74 | 2,182.73 | 3,478.02 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 2,664.49 | 2,182.73 | 481.76 | ||
| ****101 | 行政运行 | 2,182.73 | 2,182.73 | 0.00 | ||
| ****102 | 一般行政管理事务 | 130.16 | 0.00 | 130.16 | ||
| ****199 | 其他环境保护管理事务支出 | 351.61 | 0.00 | 351.61 | ||
| 21102 | 环境监测与监察 | 25.41 | 0.00 | 25.41 | ||
| ****299 | 其他环境监测与监察支出 | 25.41 | 0.00 | 25.41 | ||
| 21103 | 污染防治 | 373.40 | 0.00 | 373.40 | ||
| ****301 | 大气 | 373.40 | 0.00 | 373.40 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 974.75 | 0.00 | 974.75 | ||
| ****401 | 生态保护 | 974.75 | 0.00 | 974.75 | ||
| 21111 | 污染减排 | 749.49 | 0.00 | 749.49 | ||
| ****101 | 生态环境监测与信息 | 555.77 | 0.00 | 555.77 | ||
| ****102 | 生态环境执法监察 | 193.72 | 0.00 | 193.72 | ||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 873.20 | 0.00 | 873.20 | ||
| ****999 | 其他节能环保支出 | 873.20 | 0.00 | 873.20 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 221.03 | 221.03 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 221.03 | 221.03 | 0.00 | ||
| ****201 | 住房公积金 | 221.03 | 221.03 | 0.00 | ||
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 公开08表 | ||
| 部门：****（汇总） | 单位：万元 | |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,490.34 | 302 | 商品和服务支出 | 317.13 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 354.44 | 30201 | 办公费 | 10.98 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 972.24 | 30202 | 印刷费 | 2.86 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 415.68 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.19 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.98 | 30206 | 电费 | 4.67 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 90.49 | 30207 | 邮电费 | 11.87 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 107.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.48 | 30211 | 差旅费 | 2.42 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 221.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.97 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 122.30 | 30214 | 租赁费 | 0.48 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.95 | 30215 | 会议费 | 1.87 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 29.90 | 30217 | 公务接待费 | 2.78 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.72 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 34.44 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | 84.87 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.03 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 66.01 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 86.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 2,520.29 | 公用经费合计 | 317.13 | |||||
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 公开09表 | ||
| 部门：****（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 63.10 | 63.10 | 0.00 | 63.10 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 63.10 | 63.10 | 0.00 | 63.10 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 63.10 | 63.10 | 0.00 | 63.10 | 0.00 | ||
| ****899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 63.10 | 63.10 | 0.00 | 63.10 | 0.00 | ||
| 注：****政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 公开10表 | ||
| 部门：****（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
| 公开11表 | ||
| 部门：****（汇总） | 单位：万元 | |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出合计 | 10.78 | 5.81 |
| 1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费小计 | 8.00 | 3.03 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 8.00 | 3.03 |
| 3．公务接待费 | 2.78 | 2.78 |
| 注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资**排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2024年度收入总计6378.53万元，支出总计6378.53万元。与2023年度相比，各减少4621.19万元，下降42.01%，主要原因是2024年度项目支出安排较少。
本年收入合计6378.53万元，包括：财政拨款收入6378.53万元（其中：一般公共预算6315.43万元，政府性基金预算63.10万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计6378.53万元，其中：基本支出2837.41万元，占44.48%；项目支出3541.12万元，占55.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计6378.53万元，支出总计6378.53万元，与2023年相比，各减少4621.18万元,下降42.01%，主要原因是2024年度项目支出安排较少。
财政拨款支出年初预算数6895.68万元，完成年初预算的92.50%，主要原因是资金紧张，支付进程较慢，未完全完成本年度预算。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出6315.43万元，占本年支出合计的99.01%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2194.51 万元，下降25.79%，主要原因是项目支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出6315.43万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）支出325.91万元，占5.16%。卫生健康支出（类）支出107.75万元，占1.71%。节能环保支出（类）支出5660.74万元，占89.63%。住房保障支出（类）支出221.03万元，占3.50%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6895.68万元，支出决算为6315.43万元，完成年初预算的91.59%，主要原因是资金紧张，支付进程较慢，未完全完成本年度预算。其中：
社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为217.91万元，支出决算为180.98万元，完成年初预算的83.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为108.96万元，支出决算为90.49万元，完成年初预算的83.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为35.66万元，支出决算为54.43万元，完成年初预算的152.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为129.67万元，支出决算为107.75万元，完成年初预算的83.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算为2188.23万元，支出决算为2182.73万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是根据全年运作执行。
节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为156.90万元，支出决算为130.16万元，完成年初预算的82.96%，决算数小于预算数的主要原因是基层站所保养运行物业费支付率较低。
节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)年初预算为824.70万元，支出决算为351.61万元，完成年初预算的42.63%，决算数小于预算数的主****办公室日常支出资金使用率较低。
节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)年初预算为26.00万元，支出决算为25.41万元，完成年初预算的97.73%，决算数小于预算数的主要原因是根据全年运作执行。
节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为171.00万元，支出决算为373.40万元，完成年初预算的218.36%，决算数大于预算数的主要原因是使用****集团****公司VOC整治提升项目以及******公司-******中心（绿岛）项目并未纳入年初预算。
节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为0.00万元，支出决算为974.75万元，决算数大于预算数的主要原因是**市生态补偿专项资金并未纳入年初预算。
节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)年初预算为1090.82万元，支出决算为555.77万元，完成年初预算的50.95%，决算数小于预算数的主要原因****环保站点监测运行及维护资金使用率较低。
节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项)年初预算为232.00万元，支出决算为193.72万元，完成年初预算的83.50%，决算数小于预算数****执法队伍规范化建设经费及环境执法经费资金使用率较低。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为1500.00万元，支出决算为873.20万元，完成年初预算的58.21%，决算数小于预算数的主要原因是**省绿色转化财政专项激励资金中的生态环境数字智治项目资金使用率较低。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为213.83万元，支出决算为221.03万元，完成年初预算的103.37%，决算数大于预算数的主要原因是新职工进入进行清算。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2837.41万元，其中：
人员经费2520.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费317.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出63.10万元，占本年支出合计的0.99%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2390.85万元,下降97.43%，主要原因是国四柴油汽车、国二及以下柴油叉车淘汰补助项目减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出63.10万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出63.10万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为63.10万元，完成年初预算的0.00%，主要原因****环境监测站实验楼搬迁改造项目。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为63.10万元，决算数大于预算数的主要原因****环境监测站实验楼搬迁改造项目。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.78万元，支出决算为5.81万元，完成全年预算数的53.90%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是积极响应过紧日子要求。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，减少5.69万元,下降100%,主要原因是本年度无因公出国。公务用车购置及运行维护费支出决算为3.03万元，占52.22%。与2023年度相比，减少0.51万元,下降14.30%,主要原因是公车较新，未存在明显需要维修问题。公务接待费支出决算为2.78万元，占47.78%。与2023年度相比，减少1.17万元,下降29.69%,主要原因是响应过紧日子要求，减少公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为8.00万元，支出决算为3.03万元，完成全年预算的37.91%，决算数小于全年预算数的主要原因是公车较新，未存在明显需要维修问题。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无购车情况。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为8.00万元，支出决算为3.03万元，完成全年预算的37.91%，决算数小于全年预算数的主要原因是公车较新，未存在明显需要维修问题，主要用于两辆公务用车运行及维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费全年预算数为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待42批次，累计290人次。主要用于接待上级部门检查，各区县市相关业务交流、边远村镇工作人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是全年按计划执行其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出2.78万元，主要用于上级部门检查，各区县市相关业务交流、边远村镇工作人员等接待42批次，累计290人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为343.78万元，支出决算为317.13万元，完成年初预算的92.25%,决算数小于预算数的主要原因是正常使用预算，存在结余。比2023年度减少16.84万元,下降5.04%，主要原因是响应过紧日子要求。
2024年度政府采购支出总额3424.48万元。其中：政府采购货物支出410.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3014.44万元。授予中小企业合同金额3374.93万元，占政府采购支出总额的98.55%，其中：授予小微企业合同金额1416.33万元，占授予中小企业合同金额的41.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.36%。
截至2024年12月31日，****本级及所属各部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）14台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，****组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目2个，二级项目15个，共涉及资金****6382.63万元，占一般公共预算项目支出总额的65.89%
****政府性基金预算项目
本年无国有资本经营预算项目
本年无部门评价
本年无部门整体支出绩效评价
本年无下属单位整体支出绩效评价
2.部门决算中项目绩效自评结果。
****随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中,生态环境监测管理项目和生态环境综合管理项目绩效自评具体情况如下：
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 生态环境监测管理 | |||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 150-**** | 预算单位 | 150001-**** | |||||||||||||||||||||
| 项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||||||||||||||||
| （A） | （B） | （B/A） | ||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 | 1421.74 | 1821.52 | 1196.05 | 0 | 65.66% | |||||||||||||||||||
| 一般公共预算资金 | 1421.74 | 1706.42 | 1132.94 | 0 | 66.39% | |||||||||||||||||||
| 政府性基金预算资金 | 0 | 115.1 | 63.1 | 0 | 54.82% | |||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
| 完成全区的环境监测工作 | 目标完成 | |||||||||||||||||||||||
| 目标偏离原因分析 | ||||||||||||||||||||||||
| 整改措施及建议 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他需说明的问题 | ||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||
| 产出指标(60.00分) | 数量指标(20.00分) | 完成目标任务 | 完成 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||
| 质量指标(40.00分) | 目标任务完成情况 | 良好 | 优 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||||||||
| 时效指标(0分) | ||||||||||||||||||||||||
| 成本指标(0分) | ||||||||||||||||||||||||
| 效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | |||||||||||||||||||||||
| 社会效益(0分) | ||||||||||||||||||||||||
| 生态效益(20.00分) | 环境质量监测 | 完成 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||
| 可持续影响(0分) | ||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 综合考核满意率 | ≥90% | ≥94% | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||
| 总 分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 自评结论 | 良 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||||||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
| （2024年度） | ||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 生态环境综合管理 | |||||||||||||||||||||||
| 主管部门 | 150-**** | 预算单位 | 150001-**** | |||||||||||||||||||||
| 项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||||||||||||||||
| （A） | （B） | （B/A） | ||||||||||||||||||||||
| 年度资金总额 | 2780.9 | 4442.09 | 1636.52 | 0 | 36.84% | |||||||||||||||||||
| 一般公共预算资金 | 2780.9 | 4442.09 | 1636.52 | 0 | 36.84% | |||||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
| 完成各项目标任务 | 目标完成 | |||||||||||||||||||||||
| 目标偏离原因分析 | ||||||||||||||||||||||||
| 整改措施及建议 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他需说明的问题 | ||||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||
| 产出指标(40.00分) | 数量指标(20.00分) | 完成各项目标任务 | 完成 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||
| 质量指标(20.00分) | 目标任务考核良好 | 良好 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||
| 时效指标(0分) | ||||||||||||||||||||||||
| 成本指标(0分) | ||||||||||||||||||||||||
| 效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | |||||||||||||||||||||||
| 社会效益(0分) | ||||||||||||||||||||||||
| 生态效益(40.00分) | 环境质量持续改善 | 改善 | 优 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||||||||
| 可持续影响(0分) | ||||||||||||||||||||||||
| 满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 群众满意率 | ≥90% | ≥96% | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||
| 总 分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 自评结论 | 中 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||||||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规**转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映单位职工公积金方面的支出。
18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映我局退休人员的死亡抚恤支出。
19. 社会保障****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映我局社保类的支出。
20. 社会保障****行政事业单位****行政事业单位离退休支出（项）：反映我局退休人员的活动支出。
21. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括****事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。
23. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映其它用于环境保护管理事务方面的支出。
24. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项），反映其他用于环境监测与监察方面的支出。
25. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫等方面的支出。
26. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），反映其他用于污染防治方面的支出。
27. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态区理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，**开发生态监管等支出。
28. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），反映用于农村环境保护方面的支出。
29. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项），反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出
30. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项），反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。
31. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），反映其他用于节能环保方面的支出。
32. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位、事业单位）的基本支出。
33.其****政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基**排的支出（项），反映了规划等项目的支出。
| 名称 | 得分 | 自评结论 |
| 生态环境监测管理 | 100 | 良 |
| 生态环境综合管理 | 100 | 中 |
| 国四柴油汽车、国二及以下柴油叉车淘汰补助项目 | 100 | 中 |
| **区环境空气质量保障项目 | 100 | 良 |
| 行政执法队伍规范化建设经费 | 100 | 良 |
| 办公设备购置及更新- | 100 | 优 |
| ****中心运行费- | 100 | 良 |
| 环保管理经费- | 100 | 良 |
| 基层站所保养运行- | 100 | 良 |
| ****领导小组办公室工作经费- | 100 | 良 |
| 环境监测能力建设- | 100 | 良 |
| 环保站点监测运行及维护- | 100 | 良 |
| 环境执法经费- | 100 | 良 |
| ****办公室日常支出- | 100 | 中 |
| 中央****小组经费- | 100 | 优 |
| 污染防治工作经费- | 100 | 良 |
| 环境监测经费- | 100 | 良 |
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