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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********753********2025002553
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADMN4174 板夹 | 晨光/M GADMN4174, | 块 | 46.00 | 9.9 | 455.4 |
| 2 | 晨光 ARP50901 中性笔 | 晨光/M GARP50901, | 盒 | 60.00 | 39.9 | 2394 |
| 3 | 晨光 APMV0976 马克笔 | 晨光/M GAPMV0976, | 盒 | 40.00 | 30.8 | 1232 |
| 4 | 中华 118 铅笔 | 中华/Zhonghua118, | 盒 | 52.00 | 15.9 | 826.8 |
| 5 | 得力 27008 文件袋 | 得力/deli27008, | 包 | 20.00 | 19.9 | 398 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑周友
联系电话: 188****1267
传真:
地址: **县西**行政办****幼儿园
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: