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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:伍勇
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653223
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****
采购单位联系人和联系方式:伍勇:156****8795
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****35809
采购单位预算编码:171002
三、成交信息
成交日期:2025年10月30日
总成交金额(元):10000 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**市****社区敬老路39号 | 10000.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 ADM94521A 文件夹 | 晨光/M G | ADM94521A | 21 | 40.0 | 840.0 | |
| 2 | 晨光 143491 文件夹 | 晨光/M G | 143491 | 21 | 15.0 | 315.0 | |
| 3 | 联想 4XA0E97775 刻录机 | 联想/lenovo | 4XA0E97775 | 5 | 280.0 | 1400.0 | |
| 4 | 奥德美 锋尚009 中性笔 | 奥德美 | 锋尚009 | 128 | 1.0 | 128.0 | |
| 5 | 双飞燕 FG1010 键盘鼠标套装 | 双飞燕/A4TECH | FG1010 | 5 | 88.0 | 440.0 | |
| 6 | 得力 0468 订书机 | 得力/deli | 0468 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
| 7 | 得力 1555 电子计算器 | 得力/deli | 1555 | 3 | 65.0 | 195.0 | |
| 8 | 得力 0017 订书钉 常规 | 得力/deli | 0017 | 20 | 3.0 | 60.0 | |
| 9 | 得力 9893 印油/印泥/** 打号机油泥 | 得力/deli | 9893 | 3 | 13.0 | 39.0 | |
| 10 | 得力 8521 票夹/长尾夹燕尾夹41mm | 得力/deli | 8521 | 8 | 14.0 | 112.0 | |
| 11 | 得力 BP141 记事本 32K/120张 简约软面 棕色黑皮本 | 得力/deli | BP141 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
| 12 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 南孚/nanfu | 5号电池2粒装 | 50 | 2.5 | 125.0 | |
| 13 | 公牛 GN-H3053 电源插座 公牛插线板5米25孔 | 公牛/BULL | GN-H3053 | 5 | 80.0 | 400.0 | |
| 14 | 啄木鸟 DVD+R 光盘4.7GDVD光盘 | 啄木鸟/TUCANO | DVD+R | 3 | 100.0 | 300.0 | |
| 15 | 奔图 PD-213 墨粉/碳粉 | 奔图/Pantum | PD-213 | 30 | 30.0 | 900.0 | |
| 16 | 爱普生 004 墨盒 | 爱普生/Epson | 004 | 30 | 128.0 | 3840.0 | |
| 17 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 17 | 3.0 | 51.0 | |
| 18 | 晨光 APYRA70R 档案袋 | 晨光/M G | APYRA70R | 5 | 70.0 | 350.0 | |
| 19 | 得力 27035 档案盒 5.5CM档案盒(塑料) | 得力/deli | 27035 | 25 | 10.0 | 250.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: