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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4607
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 卡套/证件套 | 27 | 129.6 | 得力/deli\64832 | 验收通过 | |
| 2 | 飞科 FT7105 电动牙刷 | 2 | 198.0 | 飞科/FLYCO\FT7105 | 验收通过 | |
| 3 | 得印 5276 奖状/证书 | 15 | 67.5 | 得印/Befon\5276 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 85806 USB风扇桌面款 | 5 | 150.0 | 得力/deli\85806 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 课业本/教学用本装订本 | 27 | 135.0 | 晨光/M G\F16427B | 验收通过 | |
| 6 | 金士顿 DTMC3/64G U盘 | 2 | 80.0 | 金士顿/Kingston\DTMC3/64G | 验收通过 | |
| 7 | 普通干电池 南孚电池LR6-2B 5号碱性电池 | 4 | 16.0 | 南孚/nanfu\LR6-2B | 验收通过 | |
| 8 | 纽曼 T11 蓝牙耳机 | 3 | 255.0 | 纽曼/Newmine\T11 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 A4 108g 彩色复印纸 100克A4复印纸 | 3 | 120.0 | 得力/deli\A4 108g | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |