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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0520
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 22249 PU/PVC笔记本 | 2 | 80.0 | 得力/deli\22249 | 验收通过 | |
| 2 | 毕加索 PS-906 钢笔 | 2 | 276.0 | 毕加索/PIMIO\PS-906 | 验收通过 | |
| 3 | 知绿源 绶带 胸花 | 2 | 30.0 | 知绿源\011 | 验收通过 | |
| 4 | 飞科 FS366 剃须刀 电动剃须刀 | 2 | 196.0 | 飞科/FLYCO\FS366 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |