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玉溪市华宁县宁州街道右所等2个社区（村）土地整治（补充耕地）项目竣工财务决算审计
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预算金额：￥5000 元 采购方式：直接采购
项目需求详情
1.对项目的投资完成情况、资金来源及到位情况、资金管理及核算情况、资金使用情况、债权债务情况等进行审计；
2.财务竣工决算审计：对项目建设资金筹措和到位情况、资金管理和使用情况、财务管理和核算情况、项目投资（包括建筑安装工程投资、设备投资、待摊投资、建设期利息等）完成情况、项目债权债务情况、资产管理和交付情况等进行审计并出具审计报告。
3.分别出具项目财务决算报告（含财务决算审计报表、说明文件等内容）。
重点如下：1.项目基本建设程序执行情况。审核项目决策程序是否科学规范，项目立项、可研、初步设计及概算和调整是否符合国家规定的审批权限等。
4.项目建设管理情况。建设管理是否符合国家有关建设管理制度要求，是否建立和执行法人责任制、工程监理制、招投标制、合同制；是否制定相应的内控制度，内控制度是否健全、完善、有效；招投标执行情况和项目建设工期是否按批复要求有效控制。
5.是否建立了符合项目实际的财务管理制度；会计核算是否按相应的财务及会计制度执行；资金使用、费用列支是否符合有关规定，资金使用及管理是否存在截留、挤占、挪用、转移建设资金等问题；会计账簿、科目及账户的设置是否符合规定；
6.概（预）算执行情况。主要包括是否按照批准的概（预）算内容实施，有无超标准、超规模、超概（预）算建设现象，有无概算外项目和擅自提高建设标准、扩大建设规模、未完成建设内容等问题；
7.交付使用资产情况。主要包括项目形成资产是否真实、准确、全面反映，计价是否准确，资产接受单位是否落实；是否正确按资产类别划分固定资产、流动资产、无形资产；交付使用资产实际成本是否完整，是否符合交付条件，移交手续是否齐全。
8.对项目的资金来源、拨付、使用、管理等财务收支事项进行决算审计，并出具决算审计报告；
发布时间：2025-10-30 15:51:35
采购编号：****
座机电话：0877-****147
采购单位：****
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