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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0235
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 70698 水彩笔 | 5 | 90.0 | 得力/deli\70698 | 验收通过 | |
| 2 | 智美 8244 笔袋 | 5 | 75.0 | 智美\8244 | 验收通过 | |
| 3 | 兰月星 礼盒 | 5 | 190.0 | 兰月星\6489 | 验收通过 | |
| 4 | 亚狮龙 sk7 羽毛球 | 5 | 345.0 | 亚狮龙/RSL\sk7 | 验收通过 | |
| 5 | 华士 HP202 羽毛球拍 | 5 | 225.0 | 华士/HUASHI\HP202 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 B2 书包 | 5 | 325.0 | 得力/deli\B2 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |