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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB072********7602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S857 中性笔 黑色 12支/盒装针管笔 | 得力/deliS857 | 盒 | 27.00 | 30 | 810 |
| 2 | 立白 馨香洗衣液 900g 洗衣液/洗衣粉 | 立白/Liby馨香洗衣液 | 袋 | 96.00 | 15 | 1440 |
| 3 | 晨光 APY4K380 商务笔记本 PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPY4K380 | 本 | 96.00 | 18 | 1728 |
| 4 | 齐心 ECC401 便签纸 便签本/便条纸/N次贴 | 齐心/ComixECC401 | 包 | 96.00 | 3 | 288 |
| 5 | 心相印 DT17090 云感柔肤抽纸 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT17090 | 提 | 24.00 | 20 | 480 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张雪
联系电话: 193****1525
传真:
地址: ****地区**县41团草湖镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: