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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N232********2511801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 希捷 ST8000DM004(8TB) 移动硬盘 | 希捷/SeagateST8000DM004(8TB) | 块 | 1.00 | 1940 | 1940 |
| 2 | 闪迪 C10 32G SD卡 | 闪迪/SandiskC10 32G | 件 | 3.00 | 87 | 261 |
| 3 | 晨光 YS-03 便签本/便条纸/N次贴50*30 | 晨光/M GYS-03 | 盒 | 200.00 | 17 | 3400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱冠宇
联系电话: 159****0078
传真:
地址: **市宽**台北大街1913号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: