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关于文件夹的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB108********8401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 63102 拉杆夹 | 得力/deli63102 | 件 | 440.00 | 1 | 440 |
| 2 | 得力 799 办公电话 | 得力/deli799 | 部 | 2.00 | 375 | 750 |
| 3 | 卓达 印章垫 | 卓达/ZHUODA印章 | 件 | 12.00 | 30 | 360 |
| 4 | 山泽 BL-202W 电脑切换器/分配器 | 山泽/SAMZHEBL-202W | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
| 5 | 绿联 10374 连接线/连接器/转换器 | 绿联/Ugreen10374 | 个 | 2.00 | 38 | 76 |
| 6 | 绿联 10108 连接线/连接器/转换器 | 绿联/Ugreen10108 | 根 | 4.00 | 15 | 60 |
| 7 | 飞利浦 SPT6237 键鼠套装 | 飞利浦/PhilipsSPT6237 | 套 | 2.00 | 70 | 140 |
| 8 | 得力 Z7517 打印/复印纸 | 得力/deliZ7517 | 箱 | 49.00 | 155 | 7595 |
| 9 | 得力 SA30 中性笔 | 得力/deliSA30 | 盒 | 19.00 | 19 | 361 |
| 10 | 浩立信 牛皮信封 | 浩立信/HLISON1578 | 包 | 1.00 | 15 | 15 |
| 11 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli0465 | 个 | 1.00 | 25 | 25 |
| 12 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULLGN-216 | 个 | 14.00 | 78 | 1092 |
| 13 | 绿联 10350 连接线/连接器/转换器 | 绿联/Ugreen10350 | 根 | 20.00 | 8 | 160 |
| 14 | 绿联 10352 连接线/连接器/转换器 | 绿联/Ugreen10352 | 根 | 3.00 | 10 | 30 |
| 15 | 绿联 CM597 KVM切换器 | 绿联/UgreenCM597 | 个 | 1.00 | 55 | 55 |
| 16 | 联想 DB75MAX 光驱/刻录/DVD | 联想/lenovoDB75MAX | 台 | 5.00 | 195 | 975 |
| 17 | 得力 捆绑带 | 得力/deli绑带 | 捆 | 19.00 | 10 | 190 |
| 18 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 得力/deli8521 | 筒 | 9.00 | 15 | 135 |
| 19 | 得力 8383 档案袋 | 得力/deli8383 | 只 | 51.00 | 10 | 510 |
| 20 | 得力 5511 档案袋 | 得力/deli5511 | 件 | 5.00 | 25 | 125 |
| 21 | 得力 33440 档案盒 | 得力/deli33440 | 件 | 109.00 | 10 | 1090 |
| 22 | 得力 5712 文件袋 | 得力/deli5712 | 件 | 5.00 | 15 | 75 |
| 23 | 得力 5501 文件袋 | 得力/deli5501 | 个 | 8.00 | 15 | 120 |
| 24 | 得力 8308 文件袋 | 得力/deli8308 | 包 | 1.00 | 14 | 14 |
| 25 | 得力 77757 剪刀 | 得力/deli77757 | 把 | 2.00 | 10 | 20 |
| 26 | 中华牌 2B 铅笔 | 中华牌2B | 盒 | 1.00 | 8 | 8 |
| 27 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0050 | 盒 | 55.00 | 2 | 110 |
| 28 | 得力 0367 订书机 | 得力/deli0367 | 台 | 1.00 | 19 | 19 |
| 29 | 得力 0213 订书钉 | 得力/deli0213 | 盒 | 11.00 | 2 | 22 |
| 30 | 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30323 | 卷 | 17.00 | 5 | 85 |
| 31 | 得力 6820 白板笔 | 得力/deli6820 | 支 | 1.00 | 7 | 7 |
| 32 | 南孚 7号2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号2粒 | 卡 | 16.00 | 5 | 80 |
| 33 | 博文 9920 PU/PVC笔记本 | 博文/bowen9920 | 本 | 7.00 | 20 | 140 |
| 34 | 啄木鸟 DVD - RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD - RW | 盒 | 13.00 | 100 | 1300 |
| 35 | 闪迪 CZ73 64GB 闪迪 CZ73 64GB U盘 | 闪迪/SandiskCZ73 64GB | 只 | 6.00 | 65 | 390 |
| 36 | 金士顿 SXS1000/2000G 移动硬盘 | 金士顿/KingstonSXS1000/2000G | 块 | 2.00 | 495 | 990 |
| 37 | 得力 S96 中性笔 | 得力/deliS96 | 支 | 2.00 | 24 | 48 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 辛立军
联系电话： 185****3585
传真：
地址： **市**区南三纬路与七马路交汇
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-10-30
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