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察哈尔右翼前旗乌拉哈乌拉乡人民政府察哈尔右翼前旗乌拉哈乌拉乡人民政府车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：NMGZFCG-HT-2025-10-****683
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区_**市_**乌拉哈乌拉乡
联系方式：159****9095
供应商(乙方)：****修理
地址：察右前旗**路
联系方式：134****8896
六、合同主要信息
| 1 | 下支臂,采购数量：1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
| 2 | 遥控电池,采购数量：1.0000; | 1(块) | 20.00 | 20.00 |
| 3 | 换变速箱油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 180.00 | 360.00 |
| 4 | 点火线圈,采购数量：4.0000; | 4(个) | 180.00 | 720.00 |
| 5 | 换正时工费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 6 | 四轮定位,采购数量：1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 7 | 三滤,采购数量：1.0000; | 1(套) | 150.00 | 150.00 |
| 8 | 竖拉杆,采购数量：2.0000; | 2(个) | 150.00 | 300.00 |
| 9 | 火花塞,采购数量：1.0000; | 1(组) | 320.00 | 320.00 |
| 10 | 雨刷片,采购数量：1.0000; | 1(副) | 60.00 | 60.00 |
| 11 | 防冻液,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 70.00 | 70.00 |
| 12 | 起动机,采购数量：1.0000; | 1(台) | 550.00 | 550.00 |
| 13 | 换轴承工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
| 14 | 正时链条,采购数量：1.0000; | 1(套) | 850.00 | 850.00 |
| 15 | 喇叭,采购数量：1.0000; | 1(对) | 150.00 | 150.00 |
| 16 | 换外球笼,采购数量：2.0000; | 2(个) | 450.00 | 900.00 |
| 17 | 轮胎,采购数量：2.0000; | 2(条) | 750.00 | 1500.00 |
| 18 | 进排VVT轮,采购数量：2.0000; | 2(个) | 450.00 | 900.00 |
| 19 | ABS传感器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
| 20 | 前轮轴承,采购数量：2.0000; | 2(盘) | 320.00 | 640.00 |
| 21 | 保养换机油,采购数量：5.0000; | 5(升) | 100.00 | 500.00 |
| 22 | 前减震器,采购数量：1.0000; | 1(对) | 760.00 | 760.00 |
| 23 | 气囊游丝,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 24 | 换机油,采购数量：5.0000; | 5(升) | 100.00 | 500.00 |
| 25 | 三滤,采购数量：1.0000; | 1(套) | 150.00 | 150.00 |
| 26 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 10.00 | 20.00 |
合同金额： 10950.00元，大写(人民币)：壹万零玖佰伍拾元整
七、本次验收内容
| 1 | 下支臂,采购数量：1.0000; | 1(个) | 380.00 | 380.00 |
| 2 | 遥控电池,采购数量：1.0000; | 1(块) | 20.00 | 20.00 |
| 3 | 换变速箱油,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 180.00 | 360.00 |
| 4 | 点火线圈,采购数量：4.0000; | 4(个) | 180.00 | 720.00 |
| 5 | 换正时工费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 300.00 | 300.00 |
| 6 | 四轮定位,采购数量：1.0000; | 1(次) | 100.00 | 100.00 |
| 7 | 三滤,采购数量：1.0000; | 1(套) | 150.00 | 150.00 |
| 8 | 竖拉杆,采购数量：2.0000; | 2(个) | 150.00 | 300.00 |
| 9 | 火花塞,采购数量：1.0000; | 1(组) | 320.00 | 320.00 |
| 10 | 雨刷片,采购数量：1.0000; | 1(副) | 60.00 | 60.00 |
| 11 | 防冻液,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 70.00 | 70.00 |
| 12 | 起动机,采购数量：1.0000; | 1(台) | 550.00 | 550.00 |
| 13 | 换轴承工时费,采购数量：1.0000; | 1(次) | 200.00 | 200.00 |
| 14 | 正时链条,采购数量：1.0000; | 1(套) | 850.00 | 850.00 |
| 15 | 喇叭,采购数量：1.0000; | 1(对) | 150.00 | 150.00 |
| 16 | 换外球笼,采购数量：2.0000; | 2(个) | 450.00 | 900.00 |
| 17 | 轮胎,采购数量：2.0000; | 2(条) | 750.00 | 1500.00 |
| 18 | 进排VVT轮,采购数量：2.0000; | 2(个) | 450.00 | 900.00 |
| 19 | ABS传感器,采购数量：1.0000; | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
| 20 | 前轮轴承,采购数量：2.0000; | 2(盘) | 320.00 | 640.00 |
| 21 | 保养换机油,采购数量：5.0000; | 5(升) | 100.00 | 500.00 |
| 22 | 前减震器,采购数量：1.0000; | 1(对) | 760.00 | 760.00 |
| 23 | 气囊游丝,采购数量：1.0000; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 24 | 换机油,采购数量：5.0000; | 5(升) | 100.00 | 500.00 |
| 25 | 三滤,采购数量：1.0000; | 1(套) | 150.00 | 150.00 |
| 26 | 玻璃水,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 10.00 | 20.00 |
合同金额： 10950.00元，大写(人民币)：壹万零玖佰伍拾元整
八、验收日期：2025年10月30日
九、验收组成员：薛福栋、郝志雄、王岸贤
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
****
2025年10月30日
招标进度跟踪
2025-10-30
验收公告
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当前信息
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