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关于光盘的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N742********2522201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3725 光盘 | 得力/deli3725 | 桶 | 10.00 | 100 | 1000 |
| 2 | 格之格 TN-3435 墨粉/碳粉 碳粉 | 格之格TN-3435 | 支 | 10.00 | 50 | 500 |
| 3 | 格之格 CC388A/88A 硒鼓 | 格之格CC388A/88A | 支 | 10.00 | 150 | 1500 |
| 4 | 得力 7938 PU/PVC笔记本 活页本 | 得力/deli7938 | 本 | 48.00 | 35 | 1680 |
| 5 | 得力 8520 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deli8520 | 盒 | 50.00 | 12 | 600 |
| 6 | 得力 9526 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deli9526 | 盒 | 50.00 | 12 | 600 |
| 7 | 华昶 牛皮纸档案袋 档案袋 | 华昶牛皮纸档案袋 | 个 | 90.00 | 1 | 90 |
| 8 | 得力 3043 橡皮 | 得力/deli3043 | 块 | 40.00 | 3 | 120 |
| 9 | 得力 HC188-2B 铅笔 | 得力/deliHC188-2B | 支 | 50.00 | 2 | 100 |
| 10 | 晨光 ARPM2001A 针管笔 | 晨光/M GARPM2001A | 盒 | 50.00 | 30 | 1500 |
| 11 | 晨光 XGP30118 中性笔 | 晨光/M GXGP30118 | 盒 | 40.00 | 12 | 480 |
| 12 | 齐心 EA1001-10 档案袋 | 齐心/ComixEA1001-10 | 个 | 50.00 | 40 | 2000 |
| 13 | 得力 27036 档案盒 | 得力/deli27036 | 个 | 51.00 | 50 | 2550 |
| 14 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli24/6 | 盒 | 50.00 | 1 | 50 |
| 15 | 得力 0314 订书机 | 得力/deli0314 | 个 | 30.00 | 15 | 450 |
| 16 | 齐心 KA002 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 齐心/ComixKA002 | 卷 | 40.00 | 7 | 280 |
| 17 | 得力 6055 剪刀 | 得力/deli6055 | 把 | 20.00 | 15 | 300 |
| 18 | 得力 27052 胶棒 | 得力/deli27052 | 盒 | 20.00 | 20 | 400 |
| 19 | 得力 3185 学生用笔记本 笔记本 | 得力/deli3185 | 本 | 40.00 | 20 | 800 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 木拉提
联系电话： 175****0289
传真：
地址： ****政府
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2025-10-30
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