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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1622
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 联想F308 Pro 移动硬盘 | 4 | 2200.0 | 联想/lenovo\联想F308 Pro | 验收通过 | |
| 2 | 得力 TP541 票夹/长尾夹 | 11 | 110.0 | 得力/deli\TP541 | 验收通过 | |
| 3 | 膳魔师 TCMO-500S 办公室用保温杯 | 1 | 263.0 | 膳魔师/THERMOS\TCMO-500S | 验收通过 | |
| 4 | 得力 桌面摆台1 | 2 | 150.0 | 得力/deli\0001 | 验收通过 | |
| 5 | 罗马仕 通用电池充电套装 | 2 | 278.0 | 罗马仕/ROMOSS\22.5W超级快充电宝 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AGPA5503 中性笔 | 5 | 60.0 | 晨光/M G\AGPA5503 | 验收通过 | |
| 7 | 海鸥 博士文具日历记事本 | 11 | 275.0 | 海鸥/HAIOU\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |