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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9468
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 格之格 NT-CH1005C 硒鼓 | 4 | 320.0 | 格之格\NT-CH1005C | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 C6174-8 打印/复印纸 | 6 | 960.0 | 齐心/Comix\C6174-8 | 验收通过 | |
| 3 | 小树苗 MA120401 铅笔 | 30 | 9.9 | 小树苗\MA120401 | 验收通过 | |
| 4 | 海歌111111读卡器 | 19 | 95.0 | 海歌/Haige\111111 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 得力3715有线鼠标 | 3 | 90.0 | 得力/deli\3715 | 验收通过 | |
| 6 | 格之格 NT-C0388A 墨粉/碳粉 | 16 | 224.0 | 格之格\NT-C0388A | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |