永昌县财政局关于开展单位内部控制体系试点建设项目阳光平台采购公告招标公告

****关于开展单位内部控制体系试点建设项目

阳光平台采购公告

根据《招标投标法》《**省招标投标条例》《必须招标的工程项目规定》****委员会令第16号）及《****办公厅转发省公共**交易局关于加快推进阳光招标采购平台建设和运用实施方案的通知》（甘政发办【2018】168号）的有关规定实施自主采购，拟对该项目采用邀请的方式进行限额以下阳光交易平台采购，特邀请合格的投标单位前来投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：****

2.项目名称：****关于开展单位内部控制体系试点建设项目

3.采购方式：阳光平台邀请

4.项目预算：59万元（伍拾玖万元整）

5.服务地点：****县委办、住建局、应急管理局、**堡镇、县一中、农业农村局、****卫生院、民政局、）

6.采购内容：****财政厅《****事业单位内部控制业务标准》的文件要求，本次服务包含以下:

一、服务内容及产出要求

根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》（财会〔2012〕21号）的要求，本次服务内容主要是对以“预算为主线，以资金管控为核心”的单位内部经济活动风险的管控。具体内容包括预算业务控制、收支业务控制、资产控制、政府采购业务控制、建设项目控制、合同控制；通过梳理单位经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析业务活动风险，确定风险点，选择风险应对策略及措施；在此基础上根据国家有关规定建立健全单位内部控制管理制度，出具单位《内部控制手册》和《内部控制制度》。

内部控制手册

内部控制手册包括五个部分内容，即内部控制手册概述、风险评估、单位层面内部控制、经济活动业务层面内部控制以及内部控制的评价与监督。

（1）总述：描述内部控制体系的组织结构与职责，较为全面地阐述内部控制体系的建设目标，并以《行政事业单位内部控制规范(试行)》（财会(2012)21号）为指引，从内部控制体系建设的意义、原则及内部控制手册使用等方面进行较为全面、系统的阐述。

（2）风险评估：描述风险的概念、风险管理的方法、风险评估基本程序及风险应对策略。

（3）单位层面内部控制：描述了内部控制环境、从决策机制、机构设置与权责分配、会计机构的建立、信息系统等方面对内部环境各要素关注要点进行阐述。

（4）业务层面内部控制：对单位经济活动六个内部控制模块，从控制活动涉及的范围、目标、风险、部门及岗位职责、审批权限以及具体控制流程等方面进行阐述，并汇编控制活动的相关文档及资料。

（5）评价与监督：评价与监督是单位内部控制得以有效实施的保障机制，明确了评价与监督的责任部门、工作程序、方法及报告的应用。

以上五部分与单位内部控制制度体系相辅相成，共同构成了支撑单位有效运营的内控与风险管理体系。

内部控制制度

内部控制制度包括：单位层面内部控制制度：“三重一大”制度；业务层面内部控制制度：预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度。（内容详见附件）

7.服务期：2025年12月31日前完成全部工作

二、中标方式

最低价中标

三、投标人资格条件

1.投标人须提供有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件（复印件加盖公章）。

2.提供2024年11月至今任意一个月依法缴纳税收的有效票据凭证（复印件加盖公章）。

3.提供2024年11月至今任意一个月缴纳社保资金的有效票据凭证（复印件加盖公章）。

4.提供法定代表人资格证明、身份证（盖有公章的彩色扫描件）；提供附有法定代表人身份证复印件的法人授权函，被授权人身份证（盖有公章的彩色扫描件）。

5.****事务所出具的2024年度完整的财务审计报告或****银行资信证明（复印件加盖公章）。

6.投标人须提供参加本项目活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7.未被列入“信用中国”网站(www.****.cn)记录失信被执行人或重大税收违法****政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于“中国政府采购网”(www.****.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中，截图加盖公章（以采购公告发布之日起至竞价截止日前的查询为准）。

8.本项目不接受联合体投标（提交非联合体投标声明加盖公章）。

四、资格审查方式

阳光平台线上资格审查。

五、投标登记、资格审核及竞价时间

1.投标登记时间：2025年10月31日00:00:00至2025年11月3日17:00:00在**省阳光采购平台（**市）（http://ggzy.****.cn）在线投标登记。

2.资质审核时间：2025年10月31日00:01:00至2025年11月3日17:00:00。

3.竞价时间：2025年10月31日00:01:00至2025年11月3日17:00:00。

六、发布公告的媒介

本次公告在**省阳光采购平台（**市）（http://ggzy.****.cn）发布。

七、投标人竞价须知

1.请意向投标人按规定要求自行登录**省阳光招标采购平台（**市）招标投标限额以下项目阳光自主交易系统进行投标,并在规定的时间内进行竞价。

2.本次网络竞价采取一次竞价，各投标人报价的必须在有效范围内。

3.投标人有以下行为的竞价无效：

（1）不按采购公告规定的时间、资质文件要求投标的（上传资料不合格的）；

（2）不按采购公告规定的竞价时间、竞价方式进行竞价的；

4.由于自主招标采购平台系统故障或因网络中断、停电、死机、受到攻击等原因造成承载网络竞价报价系统的服务器故障，或因网络及系统原因导致数据传输有误，致使网络竞价无法正常进行的，报价活动中止。当影响网络报价因素排除后，由组织方通知各投标人（供应商）重新进行自主招标采购平台进行网络报价。

八、联系方式

1、招标人：****

联系人：徐先生

联系方式：138****7662

地址：**省**市**县**镇东大街

2、代理机构：****

地址：**省**市**区东岗东路109号华鼎中央都会10号楼

联系人：孙洁

联系电话：139****9573