政府采购专项检查中应注意的十六个要点

在招标投标领域突出问题系统整治过程中，对政府采购货物和服务采购进行专项检查，应着重注意以下十六个要点：

一、采购预算是否落实。重点检查对采购预算资金的落实情况进行核实，查看采购人是否编制了采购预算，财政部门是否下达了采购预算，是否有财政部门的预算文件，是否存在无预算采购、超预算采购，是否存在先采购后下达预算的情况。

二、采购需求编制是否符合规定。重点检查采购人是否按照财政部《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22****政府采购需求标准编制采购需求，采购需求是否明确，各要素是否齐全，内容是否合法、合规，是否符合预算管理、资产配置的政策规定和相关要求，技术参数和商务要求是否合理，有无以不合理条件对供应商实行差别待遇和歧视待遇的内容和条款。

三、采购人否是按规定公开了采购意向。重点检查采购人在采购开始前是否按照相关规定和要求进行了采购意向公开，采购意向公开的时间、内容是否符合规定。

四、采购组织形式是否合规。重点对采购人选择的采购组织形式进行核查，看采购人是否将应委托集中采购机构采购的项目委托给其他社会代理机构采购，有无采取以改变项目名称、隐匿采****政府集中采购的情况。

五、采购方式选择是否合规。重点检查采购人是否依法选择采购方式，对采购人采用的采购方式是否合规进行核查，看采购人选择的采购方式是否适当，是否将应公开招标的项目采用了非公开招标方式，有无采取化整为零方式规避公开招标采购的情况；对应公开招标但因特殊原因不能采用公开招标而采用非公开招标方式的，在采购前是否报经设区的市财政部门审批，有无擅自变更采购方式的情况。

六、采购文件内容是否合规。重点检查采购文件的内容是否符合法律法规和相关政策要求，对供应商的资格条件要求以及评审因素和标准的设置是否合法合规、合理，评审因素是否量化，有无将应作为资格条件的因素设置为评审因素，有无以不合理条件对供应商实行差别待遇和歧视待遇，相关条款内容是否具有排他性，是否限制了潜在****政府采购活动的权利，是否落实了支持中****政府采购政策功能要求。

七、采购公告发布是否合规。重点检查采购公告发布的时间和内容，看公告时间是否早于项目立项审批的时间；开标时间是否符合法定时限要求，是否在省级以****政府采购信息公告媒体发布；公告内容是否完整、要素是否齐全，应当公告的内容是否全部公布；公告中的供应商资格要求等内容是否合规，在不同媒体发布的公告内容是否一致。标书代写

八、开标过程是否符合规定。重点检查是否按照采购公告载明的时间和地点开标，有无随意更改开标时间、地点的情况；开标时是否公布了投标人名单及其投标报价（公开招标方式应公布投标人名单及其投标报价，竞争性谈判、竞争性磋商方式则不应公布）；开标过程是否有完整记录，供应商对开标过程是否进行了签字确认。标书代写

九、评标过程是否符合规定。****委员会****委员会、谈判小组、磋商小组、询价小组）组成是否符合规定，评审委员****政府采购评审专家库中随机抽取（查看抽取记录和系统生成名单），专家人员是否符合规定，采购人是否派代表参与评审，采购人派代表参与评审是否出具了法定代表人授权书；评审委员会是否按照采购文件的规定进行评审，评审委员会成员是否独立进行评审、是否出具了评审意见，评审结论是否客观公正、真实有效、合法合规；采购人派出的监督人员进入评审现场是否超过规定人数，无关人员是否进入评审现场，有无非法干预评审过程和结果的情况发生；评审委员会对评标过程中出现的围标串标以及人为干扰评标等违法违规行为是否向代理机构和财政部门报告；评审现场组织是否符合规定，有无全程进行录音、录像，评审记录及评审资料是否完整。

十、定标过程是否符合规定。****委员会是否按照采购文件规定向采购人或采购代理机构出具了评审报告、推荐了中标（成交）候选供应商；采购代理机构是否在规定时间内将评审报告送采购人，采购人是否在规定时间内按照评审报告推荐的中标（成交）候选供应商排序确定中标（成交）供应商，采购代理机构是否在规定时间内按照采购人确定的结果发布中标（成交）结果公告。尤其要注意的是采购结果公告发布的日期，看是否存在“先用后采”的情况，即先采购，后补办招标采购手续。

十一、采购合同签订是否符合规定。重点检****政府采购结果与供应商签订合同，合同金额与中标（成交）金额是否相符，合同标的物是否与采购标的物相同；合同条款是否与采购文件规定的条款一致，合同中有无违背采购文件内容、与法律法规规定不相符合的条款。特别要注意的是，采购合同签订的时间是否符合法定时限（中标、成交通知书发出后30日内），合同签订时间与采购完成时间（公告时间）有无冲突，有无先签订合同后补采购手续的情况。

十二、合同履行是否符合规定。重点检查是采购人、供应商否按照合同约定事项履行合同，是否在约定期限内完成合同履行；合同履行过程中，合同是否重大调整、变更，合同约定事项有无增减变化，合同双方的权利是否得到保障及责任义务是否完全履行。

十三、项目验收是否规范。重点检查项目验收程序是否规范，验收过程中的相关记录是否完整，对合同标的物所涉及的设备、货物是否按照采购清单逐项进行验收，验收是否符合相关标准；货物、设备技术参数是否与采购清单相符，合同标的物的交付是否与采购文件规定及合同约定相符；验收报告签字等相关材料是否齐全，是否存在验收“走过场”以及只表面验收而未进行实际验收的情况。

十四、资金支付是否符合规定。重点检查资金支付情况，查看资金支付记录和相关凭证，核查是否按照合同约定支付合同款项，资金支付是否早于合同签订时间，或者早于采购时间（主要是指采购公告、采购结果公告发布时间），是否存在先付款后采购的情况，是否存在无故拖欠合同款项的情况。

十五、项目采购过程中相关工作是否规范。重点检查采购人否依法落实了主体责任，****政府采购内控制度，是否严格按照相关法律法****政府采购项目，有无违反规定实施采购项目的情况；采购人是否与采购代理机构依法与签订了委托代理协议，是否按照协议约定履行委托代理协议；采购代理机构是否按照采购人的委托事项组织实施采购项目，是否按照采购需求编制采购文件，发布采购公告、组织开标评标、定标等采购过程中的行为是否符合相关法规法规**策规定，有无乱收费和无故拖延退付采购保证金的情况；是否按要求整理、归集采购文件及采购过程中形成的项目资料，是否按要求及时向采购人移交项目资料。标书代写

十六、项目资料归档是否规范。重点检查项目采购过程中的文件资料是否齐全，项目采购准备阶段、采购阶段各环节以及与项目完成相关的资料是否按要求归档、保管，相关资料有无缺失，是否存在因采购程序不规范，以及采购过程中因为有违法违纪行为而故意损毁、隐匿采购活动记录和相关文件资料的情况。

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