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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0097
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝月亮 芦荟抑菌 芦荟抑菌 洗手液500g | 46 | 690.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌 | 验收通过 | |
| 2 | 富强 180ml一次性杯子塑料杯透明杯口杯加厚航空杯水杯茶杯2000只装 | 5 | 475.0 | 富强\180ml | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APMY2204 记号笔 | 10 | 113.0 | 晨光/M G\APMY2204 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APMY2204 记号笔 | 10 | 113.0 | 晨光/M G\APMY2204 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |