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芜湖开放大学关于雨衣的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9574
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年11月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天堂 JF-1 雨衣 | 10 | 500.0 | 天堂/PARADISE\JF-1 | 验收通过 | |
| 2 | 维达 洁肤杀菌湿巾10抽 湿巾 | 60 | 210.0 | 维达/Vinda\洁肤杀菌湿巾10抽 | 验收通过 | |
| 3 | 雅格 YG-336C 手电筒 | 2 | 60.0 | 雅格/YAGE\YG-336C | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0434-0 订书机 | 12 | 120.0 | 得力/deli\0434-0 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-403 接线板 | 10 | 380.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 6 | 张小泉 HS-170 剪刀 | 12 | 162.0 | 张小泉\HS-170 | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 扫把簸箕套装 扫把 | 20 | 360.0 | 好媳妇\扫把簸箕套装 | 验收通过 | |
| 8 | 绿之源 竹炭包/炭盒 | 30 | 450.0 | 绿之源\升级款 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 30435 双面胶带 | 32 | 32.0 | 得力/deli\30435 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9060 便签本/便条纸/N次贴 | 48 | 168.0 | 得力/deli\9060 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9553 垃圾桶 | 20 | 180.0 | 得力/deli\9553 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7102 胶水 | 48 | 57.6 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8149 修正液/修正带/修正贴 | 48 | 168.0 | 得力/deli\8149 | 验收通过 | |
| 14 | 妙洁 抽绳束口垃圾袋 垃圾袋 | 400 | 1400.0 | 妙洁/magic\抽绳束口垃圾袋 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 k35 中性笔 | 2 | 43.2 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘涛
招标进度跟踪
2025-11-03
验收公告
芜湖开放大学关于雨衣的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
标书代写
2025-10-30
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