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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N771********253401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 单据/收据/凭证 记账凭证 | 无品牌无型号 | 个 | 30.00 | 25 | 750 |
| 2 | 晨光 5882 单据/收据/凭证 | 晨光/M G5882 | 件 | 2.00 | 163 | 326 |
| 3 | 三木 8201 订书钉 | 三木/Sunwood8201 | 盒 | 100.00 | 1 | 100 |
| 4 | 得力 7317 胶水 | 得力/deli7317 | 瓶 | 30.00 | 4 | 120 |
| 5 | 得培力 D-028 文件夹 | 得培力/depliD-028 | 个 | 10.00 | 7 | 70 |
| 6 | 得力 0468 订书机 | 得力/deli0468 | 个 | 5.00 | 30 | 150 |
| 7 | 牛皮纸 | 无品牌243 | 包 | 10.00 | 16 | 160 |
| 8 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 9 | 得力 贴纸 | 得力/deli9063 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 10 | 得培力 D-9005 别针/回形针/大头针 | 得培力/depliD-9005 | 个 | 10.00 | 1 | 10 |
| 11 | 中华牌 2B（简包装） 铅笔 | 中华牌2B（简包装） | 支 | 40.00 | 1.5 | 60 |
| 12 | 卓达 6/4642 印油/印泥/** | 卓达/ZHUODA6/4642 | 个 | 20.00 | 23 | 460 |
| 13 | 晨光 牛皮信封 | 晨光/M GAGW98238 | 包 | 20.00 | 15 | 300 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 蔡佳宏
联系电话： 155****1333
传真：
地址： **市**区**路1351号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-11-04
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