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关于美工刀的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****（黄草教育总支）
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****（黄****超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********380********2025002001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2004 美工刀 | 得力/deli2004, | 把 | 10.00 | 4 | 40 |
| 2 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303, | 瓶 | 24.00 | 3 | 72 |
| 3 | 清达 TP768 档案盒 | 清达/QINGDATP768, | 个 | 54.00 | 7 | 378 |
| 4 | 晨光 APYVPB02 彩色复印纸 | 晨光/M GAPYVPB02, | 包 | 10.00 | 12 | 120 |
| 5 | 得力 5349 文件夹 | 得力/deli5349, | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 6 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01, | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
| 7 | 马可 MARCO 8000E-2B 铅笔 | 马可 MARCO8000E-2B, | 盒 | 12.00 | 7 | 84 |
| 8 | 宝克 BC1364 票夹/长尾夹 4号 | 宝克/BaokeBC1364, | 盒 | 10.00 | 11 | 110 |
| 9 | 宝克 BC1362 票夹/长尾夹 2号 | 宝克/BaokeBC1362, | 盒 | 15.00 | 13 | 195 |
| 10 | 公牛 GN-609 5米 电源插座 | 公牛/BULLGN-609 5米, | 个 | 10.00 | 55 | 550 |
| 11 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 36.00 | 24 | 864 |
| 12 | 得力 9848 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9848, | 个 | 10.00 | 18 | 180 |
| 13 | 得力 0012 订书钉 10盒装 | 得力/deli0012, | 盒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 14 | 得力 0368 省力订书机 | 得力/deli0368, | 台 | 12.00 | 18 | 216 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****（黄草教育总支）
联系人： 罗油
联系电话： 152****4673
传真：
地址： **市胜利路76号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于美工刀的网上超市合同(52230125676380911329552025002001).pdf下载预览
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2025-11-04
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