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关于胶棒的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****4674Q****601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli7092 | 个 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 2 | 得力 7408 16K 70g打印/复印纸 | 得力/deli7408 | 箱 | 8.00 | 167 | 1336 |
| 3 | 得力 5684 得力/deli 5684 档案盒 7.5cm | 得力/deli5684 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 4 | 得力 装订耗材 10mm 装订夹条 | 得力/deli3827 | 盒 | 3.00 | 58 | 174 |
| 5 | 得力7884 单面磁性挂式白板60*90cm | 得力/deli7844 | 块 | 1.00 | 95 | 95 |
| 6 | 得力 7552 橡皮 连中** 白色2B 30块装 | 得力/deli7552 | 盒 | 2.00 | 30 | 60 |
| 7 | 5302 得力/deli 5302 A4双强力夹 文件夹 | 得力/deli5302 | 个 | 2.00 | 6 | 12 |
| 8 | 得力 笔筒/座/插/架 | 得力/deli9172 | 个 | 5.00 | 9 | 45 |
| 9 | 得力 5353 得力/deli 5353 A6票据夹 | 得力/deli5353 | 个 | 2.00 | 4 | 8 |
| 10 | 得力/deli 9892秒干** 红色 水性 | 得力/deli9892 | 盒 | 4.00 | 7 | 28 |
| 11 | 得力/deli 0012 通用订 24/6 书钉 1000枚 | 得力/deli0012 | 盒 | 4.00 | 1.5 | 6 |
| 12 | 得力/deli 9874 40ml 红色快干印油 | 得力/deli9874 | 瓶 | 4.00 | 5 | 20 |
| 13 | 得力/deli 9860 快干** 红色 油性 | 得力/deli9860 | 盒 | 2.00 | 8 | 16 |
| 14 | 得力/deli 8013切纸刀 A3 | 得力/deli8013 | 台 | 1.00 | 150 | 150 |
| 15 | 得力/deli S20 中性笔 0.7mm | 得力/deliS20 | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 16 | 得力/deli S01中性笔 12支/盒 | 得力/deliS01 | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： thedj****06001
联系电话： 159****7638
传真：
地址： 迎宾路178号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2025-11-04
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