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关于PU/PVC笔记本的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********257801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3185 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3185 | 本 | 20.00 | 25 | 500 |
| 2 | 得力 5845 文件袋 | 得力/deli5845 | 个 | 8.00 | 20 | 160 |
| 3 | 得力 9294 名片盒/本/夹/册 桌签 | 得力/deli9294 | 个 | 20.00 | 11.5 | 230 |
| 4 | 东芝 2TB 移动硬盘 | 东芝/TOSHIBA2TB | 个 | 2.00 | 480 | 960 |
| 5 | 绿伞 00015 洁厕剂 厕洁灵 | 绿伞/LS00015 | 瓶 | 30.00 | 7 | 210 |
| 6 | 用友表单 A4费用报销单 单据/收据/凭证 | 用友表单A4费用报销单 | 本 | 10.00 | 12 | 120 |
| 7 | 用友表单 单据/收据/凭证 | 用友表单凭证 | 本 | 10.00 | 12 | 120 |
| 8 | 用友表单 A4账簿封面 单据/收据/凭证 | 用友表单A4账簿封面 | 本 | 10.00 | 15 | 150 |
| 9 | 用友表单 A4单据原始粘贴单 单据/收据/凭证 | 用友表单A4单据原始粘贴单 | 本 | 10.00 | 12 | 120 |
| 10 | **山 乳胶手套 家务手套 | **山乳胶手套 | 副 | 15.00 | 7 | 105 |
| 11 | 得力/deli DL-1532电子计算器 | 得力/deliDL-1532 | 个 | 4.00 | 38 | 152 |
| 12 | 政竹 党徽 | 政竹****0118 | 个 | 50.00 | 1.5 | 75 |
| 13 | 良木 芨芨草大扫把 扫把 | 良木芨芨草大扫把 | 把 | 40.00 | 35 | 1400 |
| 14 | 兰诗 锹 | 兰诗塑料锹 | 把 | 15.00 | 35 | 525 |
| 15 | 明雾 锹 | 明雾明雾推雪铲 | 把 | 30.00 | 40 | 1200 |
| 16 | 魅祥 胶棉拖把 | 魅祥木柄棉拖把 | 把 | 22.00 | 12 | 264 |
| 17 | 得力 9188 垃圾桶 | 得力/deli9188 | 个 | 8.00 | 15 | 120 |
| 18 | 齐心 C5851 PU/PVC笔记本 | 齐心/ComixC5851 | 本 | 23.00 | 13 | 299 |
| 19 | 晨光 ADM95089 文件夹 | 晨光/M GADM95089 | 个 | 16.00 | 15 | 240 |
| 20 | 广博 RY99011 会议记录本 | 广博/GuangboRY99011 | 本 | 18.00 | 7 | 126 |
| 21 | 联想 DB65 刻录机 | 联想/lenovoDB65 | 个 | 2.00 | 220 | 440 |
| 22 | 得力 83150 光盘 | 得力/deli83150 | 件 | 6.00 | 150 | 900 |
| 23 | 百家好世 簸箕扫把套装 | 百家好世百家好世扫把簸箕 | 套 | 8.00 | 25 | 200 |
| 24 | 晨光 APYRA610 档案袋 | 晨光/M GAPYRA610 | 个 | 300.00 | 1 | 300 |
| 25 | 得力 6010. 剪刀 | 得力/deli6010. | 把 | 6.00 | 8 | 48 |
| 26 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 36.00 | 16 | 576 |
| 27 | 晨光 ADM95288 档案盒 | 晨光/M GADM95288 | 个 | 120.00 | 6 | 720 |
| 28 | 晨光 ADM95289 档案盒 | 晨光/M GADM95289 | 个 | 100.00 | 8 | 800 |
| 29 | 得力 云彩纸 | 得力/deliA4彩纸 | 包 | 1.00 | 15 | 15 |
| 30 | 伟杰 100cm*120cm 垃圾袋 | 伟杰100cm*120cm | 把 | 40.00 | 25 | 1000 |
| 31 | 得力 0479 订书机 | 得力/deli0479 | 台 | 6.00 | 33 | 198 |
| 32 | 得力 0314 订书机 | 得力/deli0314 | 台 | 6.00 | 12.5 | 75 |
| 33 | 齐心 B2645 胶棒 | 齐心/ComixB2645 | 个 | 12.00 | 4 | 48 |
| 34 | 晨光/M G AJD97388 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97388 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 35 | 德旺 ****075 抽杆夹 | 德旺****075 | 包 | 6.00 | 35 | 210 |
| 36 | 天卓中性笔TG340 | 天卓/TIZOTG340 | 盒 | 12.00 | 24 | 288 |
| 37 | 铁锹 | 中燕0004 | 把 | 15.00 | 25 | 375 |
| 38 | 德旺 ****076 15mm抽杆夹 | 德旺****076 | 包 | 15.00 | 10 | 150 |
| 39 | 南孚5号电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 30.00 | 3 | 90 |
| 40 | 牛皮纸档案封皮 | 兰韵/lanyun****065 | 套 | 800.00 | 1.5 | 1200 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 胡婷
联系电话： 177****9208
传真： 0999-****051
地址： **县**镇东买里东路22号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-11-04
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