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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M103********00419
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | ZEBRA ZD888 纸类标签 | ZEBRAZD888 | 卷 | 5.00 | 50 | 250 |
| 2 | 天威 TN2325 墨粉/碳粉 | 天威/PRINT-RITETN2325 | 支 | 7.00 | 70 | 490 |
| 3 | 得力 81552 色带/碳带 | 得力/deli81552 | 卷 | 2.00 | 65 | 130 |
| 4 | 联想 LT2451 硒鼓 | 联想/lenovoLT2451 | 套 | 1.00 | 280 | 280 |
| 5 | 兄弟 TN-B020 墨粉/碳粉 | 兄弟/BROTHERTN-B020 | 盒 | 6.00 | 90 | 540 |
| 6 | 兄弟 TN-2325 粉盒 | 兄弟/BROTHERTN-2325 | 盒 | 8.00 | 280 | 2240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴茜
联系电话: ****082****
传真:
地址: **市**区**大道二号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区东外**村梅家坑401室
附件信息: