绵竹高新区关于落实审计整改工作情况的公告

2023年10月至2024年1月，****审计局对我单位负责的工程项目建设情况进行了专项审计调查，2024年12月31日，向我单位送达了审计报告，对审计指出的问题，我单位高度重视，进行了整改，按照审计整改工作有关要求，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作组织情况

审计报告收悉后，我单位高度重视，****党工委会议专题研究审计整改工作，明确职责分工、整改措施、责任人和整改时限，制定并印发《********审计局专项审计调查报告反馈问题整改工作方案》。****领导班子始终认真履行审计整改主体责任，对照审计反馈的主要问题、意见建议，严格落实好各项审计整改任务。

二、审计发现问题及其整改落实情况

（一）针对审计发现的“生物科技城项目中未按协议约定对租赁物签字确认”的问题。

整改情况：已完成整改。已与企业就租赁物进行梳理确认，签署到货确认单。

（二）针对审计发现的“生物科技城项目中未按协议抵押专利权，存在风险隐患”的问题。

整改情况：已完成整改。一是由第三方评估机构对专利权价值进行评估并出具评估报告。二是与企业签订专利权质押合同并办理专利权抵押。三是企业实际控制人出具无限连带责任担保函。

（三）针对审计发现的“中试平台项目存在投标限价合计超出15.50万元”的问题。

整改情况：已完成整改。一是对设备参数、价格进行梳理交由第三方进行结算审核，出具审核报告，与设备供货方签订补充协议。二是对项目相关人员进行问责。三是制定《工程建设项目招标采购管理办法》并长期坚持。

（四） 针对审计发现的“****集团违反公司规定选取服务机构”的问题。

整改情况：已完成整改。一是聘请第三方中介机构于2024年8****集团公司《内部控制业务手册》等相关制度，制度内明确了选取服务机构采用的形式及相关要求，加强对招采环节的审核与监督，****公司内控制度执行。二是于2024年12月31****公司全体员工开展《内部控制业务手册》培训，提升专业水平；****公司《内部控制业务手册》等相关制度及章程学习。

（五）针对审计发现的“建设项目中存在监理单位未按合同约定履约”的问题。

整改情况：已完成整改。按监理、过控取费标准重新计算监理、过程费用，并签署补充协议，扣回过控服务费22.48万元；扣回61.62万元监理服务费。

（六）针对审计发现的“生物科技城项目资金保障不到位，存在资金缺口”问题。

整改情况：已完成整改。****银行融资已足额到位。

（七）针对审计发现的“中试平台项目存在部分合同约定内容未实施，超付进度款91.24万元”问题。

整改情况：已完成整改。已根据结算报告对超付的资金予以收回。

（八）针对审计发现的“****服务中心项目资金保障不到位，存在资金缺口”问题。

整改情况：已完成整改。****中心****政府同意，将**市大数据智能仓储物流园项目专项债结****服务中心项目使用，该项目已竣工验收。

（九）针对审计发现的“在建工程”、应退款项长期挂账未清理”问题。

整改情况：已完成整改。针对“在建工程”****工业园区震后**在建工程款项中一期基建项目征地拆迁费完成转固；企业用地补偿款及土地款等间接费用，因土地收储后的土地出让金直接缴入财政，财政将款****集团进行债务消化；****集团对账务进行清理，由市财政局对拨款数据确认，完成借款账务核销。针对应退款项长期挂账已由**高新区科工局牵头查证与星科电器的投资协议等资料，查明订金未退原因，由法律顾问出具审查意见；****党工委会议议定，因星科电器未履行土地摘牌义务，10万元土地订金不再退还，由高****财政局。

（十）针对审计发现的“高发公司审核把关不严、执行决策程序不到位，导致部分采购设备的参数缺失”问题。

整改情况：已完成整改。已组织相关企业共同对已到场且开箱的设备进行清点，形成设备盘点清单并按补充协议条款对其回购价值进行认定。

（十一）针对审计发现的“高发公司审核把关不严、执行决策程序不到位，导致部分到场物资设备与合同约定不符”问题。

整改情况：已完成整改。一是已组织相关企业共同对已到场且开箱设备进行清点，形成设备盘点清单并按补充协议条款对其回购价值进行认定。二是对本次标书审核人员进行问责。

（十二）针对审计发现的“高发公司审核把关不严、执行决策程序不到位，导致部分设备未及时发挥效益”问题。

整改情况：已完成整改。一是已组织相关企业召开设备安装和工程施工专题会，对已到场并开箱的设备进行清点并对其回购价值进行认定。二是施工单位已恢复施工，到货且已完成价值认定的设备正在有序安装。

三、审计建议采纳情况

对审计提出的3条建议，我单位全部采纳，在今后的工作中将加强以下几个方面：

（一）完善项目管理体系，提升项目管理能力。着力完善和提升项目可行性研究、决策、要素保障、招投标、投资控制等方面的管理体系和管理能力，科学履行建设管理职能，保障国有资金使用绩效，高标准、高质量、高效益推动项目规范、有序建设。

（二）严格履行主体责任，加强对**市属国有企业的指导和管理。从公司队伍管理、项目谋划、固定资产投资、规范实施等方面采取一系列措施及制度进行监管，有****公司合法经营，良性发展，促进公司合法合规高效运营，确保国有资产保值增值。

（三）健全完善与建设项目有关的制度。梳理已经出台但已不符合当前政策要求的制度或指导实际工作效果不显著的制度，及时进行修订和完善，明确各环节、各岗位职责、分工、权利、义务。

欢迎广大干部群众对审计整改情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反馈。联系电话：199****0420。

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2025年11月3日