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关于笔筒/座/插/架的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M110********00016
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 909 笔筒 | 得力/deli909 | 个 | 3.00 | 9 | 27 |
| 2 | 得力 7102 胶水 | 得力/deli7102 | 支 | 48.00 | 1.5 | 72 |
| 3 | 中财 22蛇皮管 水管管材 | 中财22蛇皮管 | 卷 | 1.00 | 59 | 59 |
| 4 | 公牛 GN-211 接线板 | 公牛/BULLGN-211 | 个 | 1.00 | 26 | 26 |
| 5 | 得力 64101 档案袋 | 得力/deli64101 | 个 | 2.00 | 10 | 20 |
| 6 | 得力 1673 电子计算器 | 得力/deli1673 | 个 | 2.00 | 26 | 52 |
| 7 | 得力 77790 剪刀 | 得力/deli77790 | 把 | 4.00 | 8 | 32 |
| 8 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULLGN-609 | 件 | 1.00 | 36 | 36 |
| 9 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池2粒装 | 对 | 10.00 | 5.1 | 51 |
| 10 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 个 | 1.00 | 11 | 11 |
| 11 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 个 | 2.00 | 10 | 20 |
| 12 | 得力 9870 印油/印泥/** | 得力/deli9870 | 只 | 2.00 | 7.6 | 15.2 |
| 13 | 晨光 KGP1821 中性笔 | 晨光/M GKGP1821 | 支 | 48.00 | 1.8 | 86.4 |
| 14 | 会计封面封底凭证 | 得力/deli3480 | 包 | 3.00 | 7.8 | 23.4 |
| 15 | 懒人海绵拖把 胶棉拖把 | 无品牌懒人海绵拖把 | 把 | 1.00 | 26 | 26 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 娄欣
联系电话： ****965****
传真：
地址： 建设东路410号工会大楼
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**区**市**区上顿渡****2号
附件信息：
附件（1）
关于笔筒/座/插/架的网上超市合同(2025M1104361002000016).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-11-05
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