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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9360
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 联想 DVD+RW 空白光盘/刻录盘4.7GB 光盘 | 100 | 196.0 | 联想/lenovo\DVD+RW | 验收通过 | |
| 2 | 闪迪 CZ73 64GB U盘 | 1 | 98.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 64GB | 验收通过 | |
| 3 | 格之格 NT-CB471BK 粉盒 | 32 | 8640.0 | 格之格\NT-CB471BK | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S656 宝珠/走珠/签字笔 | 12 | 144.0 | 得力/deli\S656 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |