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大连大学关于网络配件的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年11月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 鼠标 | 5 | 485.0 | 得力/deli\2214 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 DBH-2612AX2 硒鼓 | 6 | 816.0 | 得力/deli\DBH-2612AX2 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 64105 文件袋 | 20 | 254.0 | 得力/deli\64105 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S144 中性笔 | 15 | 670.35 | 得力/deli\S144 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 纸袋纸/杯纸 | 10 | 330.0 | 得力/deli\19215 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 图书档案消毒设备 | 5 | 375.0 | 得力/deli\拖把 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 考勤机配件 | 100 | 500.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 30289 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 211.75 | 得力/deli\30289 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0478 订书机 | 5 | 155.0 | 得力/deli\0478 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3161 记事本 | 20 | 440.0 | 得力/deli\3161 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5006 资料册 | 20 | 448.8 | 得力/deli\5006 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5501A 文件袋 | 5 | 88.2 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘永刚
招标进度跟踪
2025-11-05
验收公告
大连大学关于网络配件的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-10-15
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