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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9751
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 海斯迪克 HK-8026 平板拖把 | 10 | 295.0 | 海斯迪克\HK-8026 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 BA149 文件袋 网格拉链文件袋 | 180 | 540.0 | 得力/deli\BA149 | 验收通过 | |
| 3 | 大卫 F2 扫把 | 18 | 630.0 | 大卫\F2 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AGPK3508 中性笔 黑0.7 12支/盒 | 180 | 450.0 | 晨光/M G\AGPK3508 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APYJS550 胶装本/a5笔记本 | 180 | 414.0 | 晨光/M G\APYJS550 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |