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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个人独资)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8802
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 扇架 | 85 | 2635.0 | -135********96494 | 验收通过 | |
| 2 | 刷子 | 2 | 52.0 | -135********96495 | 验收通过 | |
| 3 | 平板手推车/工具车 | 1 | 350.0 | -135********96496 | 验收通过 | |
| 4 | 刀片 | 10 | 50.0 | -135********96497 | 验收通过 | |
| 5 | 反光背心 | 100 | 3070.0 | -135********96498 | 验收通过 | |
| 6 | 檀香 | 10 | 1700.0 | -135********96499 | 验收通过 | |
| 7 | 拖把配件 | 40 | 560.0 | -135********96600 | 验收通过 | |
| 8 | 普通干电池 | 270 | 810.0 | -135********96601 | 验收通过 | |
| 9 | 编织布/袋 | 100 | 400.0 | -135********96602 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |