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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********2527604
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 西玛 PZD-01 单据/收据/凭证 凭证单据 | 西玛/simaaPZD-01 | 本 | 31.00 | 3 | 93 |
| 2 | 得力 3832 装订线材 装订铆管 | 得力/deli3832 | 捆 | 1.00 | 100 | 100 |
| 3 | 公牛 GN402 电源插座 插线板 | 公牛/BULLGN402 | 个 | 1.00 | 60 | 60 |
| 4 | 得力2056S 美工刀 | 得力/deli得力2056S | 把 | 4.00 | 10 | 40 |
| 5 | 得力 6009-0 剪刀 | 得力6009-0 | 把 | 4.00 | 10 | 40 |
| 6 | 得力 0414F 旋转订书机 | 得力/deli0414F | 台 | 2.00 | 30 | 60 |
| 7 | 得力 3846- 空心钻头 | 得力/deli3846- | 个 | 2.00 | 100 | 200 |
| 8 | 得力 NO.0018 别针/回形针/大头针 回形针 别针 | 得力/deliNO.0018 | 盒 | 1.00 | 30 | 30 |
| 9 | 5623A 得力（deli）5623档案盒/文件盒/资料盒50mm | 得力/deli5623A | 个 | 15.00 | 15 | 225 |
| 10 | 得力 9072 胶水 白胶 白乳胶 | 得力/deli9072 | 瓶 | 2.00 | 66 | 132 |
| 11 | 三益 A4 新尚特大号抽杆夹 报告夹 | 三益A4 | 包 | 5.00 | 35 | 175 |
| 12 | 金得利 Q325 中号抽杆夹 | 金得利/KinaryQ325 | 个 | 4.00 | 20 | 80 |
| 13 | 得力 0012 得力订书钉 订书针 | 得力/deli0012 | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
| 14 | 金太阳 tz-001 贴纸 便利贴 彩色便利贴 | 金太阳/GOLDEN SUNtz-001 | 本 | 9.00 | 5 | 45 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杜浩然
联系电话： 166****8309
传真：
地址： 建设路661号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于单据/收据/凭证的网上超市合同(11N010465899202527604).pdf下载预览
招标进度跟踪
2025-11-06
合同公告
关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
当前信息
2025-10-31
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