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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N423********25801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 西玛 SZ600201 单据/收据/凭证 | 西玛/simaaSZ600201 | 包 | 40.00 | 8 | 320 |
| 2 | 得力 9879 得力(deli)10ml财务印章光敏印油 红色印章**印油 办公用品 9879 | 得力/deli9879 | 瓶 | 10.00 | 8 | 80 |
| 3 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M GAWG97003 | 件 | 120.00 | 2 | 240 |
| 4 | 白雪 155 白雪（snowhite） PVR-155 直液式走珠笔 签字笔 12支装 黑色 | 白雪155 | 盒 | 10.00 | 18 | 180 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 陈青松
联系电话： 137****9388
传真：
地址： **市新立镇青顶街道
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-11-06
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