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合肥市第二十九中学关于图钉/工字钉的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8657
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年11月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0021 工字钉 | 30 | 300.0 | 得力/deli\0021 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8555 19mm长尾夹 | 6 | 48.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8486 25mm长尾夹 | 6 | 60.0 | 得力/deli\8486 | 验收通过 | |
| 4 | 警戒线 | 10 | 100.0 | 无品牌\15 | 验收通过 | |
| 5 | 校长信箱 | 1 | 45.0 | 无品牌\06 | 验收通过 | |
| 6 | 铝合金单面安全出口指示灯 | 10 | 240.0 | 无品牌\02 | 验收通过 | |
| 7 | 55 洁厕液小瓶 | 20 | 158.0 | 无品牌\55 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 6 | 66.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 9 | 不锈钢保养剂 | 1 | 100.0 | 无品牌\002 | 验收通过 | |
| 10 | 除胶剂 | 2 | 30.0 | 无品牌\除胶剂 | 验收通过 | |
| 11 | 一次性纸杯 妙洁一次性纸杯 纸杯 | 20 | 200.0 | 无品牌\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 12 | 13cm水龙头 | 2 | 60.0 | 无品牌\13cm水龙头 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 A4板夹 文件夹 | 10 | 110.0 | 晨光/M G\ADM95106 | 验收通过 | |
| 14 | 蹲便器延时冲水阀手按式厕所开关延时阀大便冲洗阀 | 6 | 390.0 | 无品牌\冲洗阀 | 验收通过 | |
| 15 | 汰渍 1.15KG 洗衣液/洗衣粉 | 10 | 145.0 | 汰渍/Tide\1.15KG | 验收通过 | |
| 16 | 19mm长尾夹 /25mm长尾夹/50mm长尾夹 | 6 | 45.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 17 | 蓝月亮 抑菌洗手液 洗手液 | 30 | 360.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 | 验收通过 | |
| 18 | 固体胶 海绵胶带 | 60 | 90.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 30405 双面胶带 | 6 | 12.0 | 得力/deli\30405 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 文件夹配件 | 10 | 70.0 | 得力/deli\5302ES | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 蒋树
招标进度跟踪
2025-11-06
验收公告
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当前信息
2025-11-06
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