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关于购买办公用品的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NB1P76130Y****38609
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 冰禹 2748 锹 剁冰铲 | 冰禹2748 | 把 | 3.00 | 35 | 105 |
| 2 | 4861 胶棉拖把 无纺**把 | A4861 | 把 | 5.00 | 18 | 90 |
| 3 | 啄木鸟 ****922 DVD刻录光盘 | 啄木鸟/TUCANO****922 | 盒 | 2.00 | 120 | 240 |
| 4 | 亚信 9864 印油/印泥/** 快干** | 亚信9864 | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
| 5 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 支 | 60.00 | 3 | 180 |
| 6 | 奥蒂斯 64325 云彩纸 彩纸 | 奥蒂斯64325 | 包 | 2.00 | 13 | 26 |
| 7 | 鼎力 DL2523-12# 印油/印泥/** 印泥 | 鼎力DL2523-12# | 个 | 1.00 | 4 | 4 |
| 8 | 子弹头 TS-8691 电源插座 电源插板 | 子弹头TS-8691 | 个 | 2.00 | 85 | 170 |
| 9 | 子弹头 TS-402 电源插座 电源插板 | 子弹头TS-402 | 个 | 3.00 | 48 | 144 |
| 10 | 卫洋 WYC001 锹 推雪板/雪铲 | 卫洋WYC001 | 把 | 5.00 | 30 | 150 |
| 11 | 卫洋WY-915 扫把高粱/套扫 | 卫洋卫洋WY-915 | 把 | 5.00 | 30 | 150 |
| 12 | A4 纸类标签（打印/复印） | AA4 | 件 | 5.00 | 195 | 975 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 张奇
联系电话： 155****0287
传真：
地址： **市边合区**路30号七彩城商业住宅楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2025-11-06
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