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关于美工刀的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N689********256601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DL009H 美工刀 | 得力/deliDL009H | 把 | 20.00 | 25 | 500 |
| 2 | 齐心B2644 背胶袋 | 齐心/Comix齐心B2644 | 个 | 50.00 | 15 | 750 |
| 3 | 乐凯 定制 名片 | 乐凯定制 | 盒 | 30.00 | 63 | 1890 |
| 4 | 台历/挂历/年历 | 其他家台历 | 套 | 50.00 | 48 | 2400 |
| 5 | 得力 7938 活页替芯 | 得力/deli7938 | 包 | 100.00 | 20 | 2000 |
| 6 | 得力 22246 记事本 | 得力/deli22246 | 本 | 100.00 | 29 | 2900 |
| 7 | 得力 78555 票夹/长尾夹 | 得力/deli78555 | 盒 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 8 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 盒 | 30.00 | 30 | 900 |
| 9 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 40.00 | 7 | 280 |
| 10 | 晨光 ADM95097A 资料册 | 晨光/M GADM95097A | 本 | 65.00 | 65 | 4225 |
| 11 | 得力 三联文件筐-78980 文件篮 | 得力/deli三联文件筐-78980 | 个 | 60.00 | 40 | 2400 |
| 12 | 晨光 ABT98467 笔筒/座/插/架 | 晨光/M GABT98467 | 件 | 40.00 | 45 | 1800 |
| 13 | 得力 72492 文件夹 | 得力/deli72492 | 个 | 100.00 | 8 | 800 |
| 14 | 齐心 ADZ55-36 档案盒 | 齐心/ComixADZ55-36 | 个 | 200.00 | 18 | 3600 |
| 15 | 太太乐 扫把套装 扫把 | 太太乐扫把套装 | 把 | 25.00 | 25 | 625 |
| 16 | 好媳妇 旋转拖把 | 好媳妇旋转拖把 | 套 | 25.00 | 150 | 3750 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杨洋
联系电话： 180****3153
传真：
地址： **市人民北路3092号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于美工刀的网上超市合同(11N68955724620256601).pdf下载预览
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2025-11-06
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