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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:陈倩倩
项目联系电话:155****7775
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652824
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:胜利路1180号
采购单位联系人和联系方式:娄坤:136****2088
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****65696
采购单位预算编码:333002
三、成交信息
成交日期:2025年11月6日
总成交金额(元):4461 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****县胜利路**大厦577号志哥百货 | 4461.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 国标 1216 打包带 84消毒液 | 国标 | 1216 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
| 2 | 国标 1037 打包带 抽杆夹 | 国标 | 1037 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 3 | 国标 1036 打包带 大垃圾袋 | 国标 | 1036 | 3 | 360.0 | 1080.0 | |
| 4 | 国标 1013 打包带 会议记录本25K | 国标 | 1013 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 5 | 国产 4141 打包带 电池 | 国产 | 4141 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
| 6 | 国产 4124 打包带 4000W公牛排插 | 国产 | 4124 | 5 | 85.0 | 425.0 | |
| 7 | 国产 1088 打包带 订书机 | 国产 | 1088 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 8 | 国产 1052 打包带 拖把 | 国产 | 1052 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 9 | 国产 1045 打包带 大抽杆夹 | 国产 | 1045 | 5 | 40.0 | 200.0 | |
| 10 | 国产 1039 打包带 剪刀 | 国产 | 1039 | 4 | 14.0 | 56.0 | |
| 11 | 国产 1038 打包带 订书针 | 国产 | 1038 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 12 | 国产 1116 打包带 洁厕液 | 国产 | 1116 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 13 | 国标 1141 打包带 80排拖 | 国标 | 1141 | 2 | 49.0 | 98.0 | |
| 14 | 得力 P07093 胶棒 | 得力/deli | P07093 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
| 15 | 勤诺斯 6033 票夹/长尾夹 | 勤诺斯 | 6033 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 16 | 得力 1619 算术型计算器 | 得力/deli | 1619 | 2 | 65.0 | 130.0 | |
| 17 | 国为 GW-099 档案袋 | 国为 | GW-099 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
| 18 | 得力 68656 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 68656 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
| 19 | 联想 DVD+R DL 光盘 | 联想/lenovo | DVD+R DL | 1 | 160.0 | 160.0 | |
| 20 | 晨光 APYRC612 档案盒 | 晨光/M G | APYRC612 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
| 21 | 爱好/AIHAO X-50 直液式全针管中性笔 | 爱好/AIHAO | X-50 | 10 | 34.2 | 342.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: