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一、 *采购人名称: ********学校)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5997
五、 *验收单位: ********学校)
六、 *验收日期: 2025年11月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 木木呷 36*58cm加厚款100个 垃圾袋 | 200 | 2980.0 | 木木呷\36*58cm加厚款100个 | 验收通过 | |
| 2 | 雕牌 **柠檬20kg 洗洁精 | 5 | 575.0 | 雕牌\**柠檬20kg | 验收通过 | |
| 3 | 维达 V2218 抽纸 | 5 | 1250.0 | 维达/Vinda\V2218 | 验收通过 | |
| 4 | 富强 BZB-1901 纸杯 | 90 | 1260.0 | 富强\BZB-1901 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |