珠海正圆控股有限公司对珠海市香洲区2023年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改结果的公告

根据《中华人民**国审计法》的规定，****审计局公告了《**市**区2023年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》（以下简称“审计整改报告”）。对审计整改报告反映的问题，我公司高度重视，认真分析原因，切实推动整改，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作开展情况

审****公司问题3个，涉及审计项目2个，其中立行立改类问题2个，分阶段整改类问题1个。为推动问题整改落实，我公司坚持问题导向，压实整改责任，确保审计问题整改到位。截至公告日，已整改问题2个，正在整改问题1个。

二、审计查出问题及整改情况

（一）关于部分项目成本管控不严，劳务分包价格高于同期市场价格的问题

该项涉及2个问题均已整改。根据审计报告提出的意见，我公司一是在招标前加强市场调研，组织研讨分析相关价格与市场适用情况，合理确定劳务分包招标控制价；二是内部开展核查工作，将相关分包内容进行规范管理，目前已商劳务分包单位追回多计金额5万元，后续将根据实际情况做好项目结算管理；三是加强项目前期合约规划审核，后续新承接项目启动前均召开项目启动会，明确合约规划界面及时间节点，做好工程项目成本控制。

（二）关于设计变更管理不到位，导致结算工作开展缓慢的问题

该项为分阶段整改类问题，目前正在整改。根据审计报告提出的意见，我公司一是已完成项目变更审批流程，并按照程序报审，积极推进结算工作，后续在其他项目实施过程中将严格按照相关规定落实设计变更流程；二是内部已成立结算工作专班，梳理解决结算难点堵点，加强督办协调，凝聚合力推进结算工作；三是通过专题会议、定期检查、项目宣贯等方式，多措并举进一步提高项目建设规范管理水平，完善过程及变更管理，提高结算效率。

三、审计建议的采纳情况

对于审计提出建议，我公司全部采纳。****公司将聚焦重点领域和关键环节，强化制度建设，优化工作流程，严控项目成本，加大监督力度，积极推动审计整改成果转化为治理效能，****公司治理水**风险管控能力。

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2025年10月27日