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安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校）关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ********学校）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4708
五、 *验收单位： ********学校）
六、 *验收日期： 2025年11月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0013 厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 1 | 4.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 2 | 拉芳 500g 洗手液 | 24 | 288.0 | 拉芳/laf\500g | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APYMV635 8K素描纸20张/本.画纸 | 70 | 560.0 | 晨光/M G\APYMV635 | 验收通过 | |
| 4 | 好爸爸 1.55kg 洗衣液/洗衣粉 | 8 | 144.0 | 好爸爸/Kispa\1.55kg | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6821 记号笔/粗笔 | 3 | 60.0 | 得力/deli\6821 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S563 S563记号笔12支/盒 | 2 | 48.0 | 得力/deli\S563 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6055 防粘不锈钢剪刀 | 1 | 13.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S936 铅笔12支/盒 | 120 | 1080.0 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S656 中性笔.签字笔.直液笔12支/盒 | 24 | 576.0 | 得力/deli\S656 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7531 橡皮30块/盒 | 18 | 495.0 | 得力/deli\7531 | 验收通过 | |
| 11 | 远洋 16K备课本.教案本 | 30 | 165.0 | 远洋\16K备课本 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 70802-36 三角杆马克笔(混)(盒) | 5 | 250.0 | 得力/deli\70802-36 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 S18 按动办公中性笔0.5mm子弹头(臻顺滑)(混)(支) | 24 | 72.0 | 得力/deli\S18 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(12支/盒) | 11 | 264.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 15 | 优智风 45mm*300y 胶布 | 4 | 60.0 | 优智风\45mm*300y | 验收通过 | |
| 16 | 贵鑫 84消毒液500g 30瓶/件 | 2 | 170.0 | 贵鑫\84消毒液500g | 验收通过 | |
| 17 | 南孚 LR6-2B/5号 普通干电池 | 5 | 27.5 | 南孚/NANFU\LR6-2B/5号 | 验收通过 | |
| 18 | 洁柔 纸面巾120抽3层无香 抽纸6包/提 | 24 | 480.0 | 洁柔/C S\纸面巾120抽3层无香 | 验收通过 | |
| 19 | 博文 25121 A5会议本.笔记本 | 15 | 150.0 | 博文/bowen\25121 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈顺娣
招标进度跟踪
2026-04-21
2025-11-07
验收公告
安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校）关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2025-10-29
招标项目商机
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