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安康中学高新分校安康中学高新分校其他清洁用品等直接订购采购合同履约验收公告
招标详情
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***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、合同编号：SCHT-**市-2025-416089
二、合同名称：****其他清洁用品等直接订购采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****采购订单
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**省**市市辖区**高新大道38号
联系方式：151****4321
供应商(乙方)：****
地址：****工业园区
联系方式：155****2754
六、合同主要信息
| 1 | 消毒液 | 100(箱) | 90.00 | 9000.00 |
| 2 | 垃圾袋 | 180(包) | 52.80 | 9504.00 |
| 3 | 笔记本 | 310(本) | 25.00 | 7750.00 |
| 4 | 扫把簸箕套装 | 330(套) | 20.00 | 6600.00 |
| 5 | 长尾夹 | 200(盒) | 19.50 | 3900.00 |
| 6 | 荣誉证书 | 300(本) | 15.00 | 4500.00 |
| 7 | 抽杆夹 | 130(包) | 15.00 | 1950.00 |
| 8 | 洗手液 | 600(瓶) | 13.00 | 7800.00 |
| 9 | 文件夹 | 120(个) | 12.00 | 1440.00 |
| 10 | 拖把 | 450(个) | 12.00 | 5400.00 |
| 11 | 纸篓 | 500(个) | 8.00 | 4000.00 |
| 12 | 胶套本 | 1,000(本) | 6.72 | 6720.00 |
| 13 | 垃圾袋 | 1,200(卷) | 6.00 | 7200.00 |
| 14 | 抹布 | 550(条) | 5.00 | 2750.00 |
| 15 | 粉笔 | 1,000(盒) | 4.00 | 4000.00 |
| 16 | 会议记录本 | 500(本) | 3.50 | 1750.00 |
| 17 | 粉笔 | 500(盒) | 3.40 | 1700.00 |
| 18 | 中性笔 | 2,400(支) | 3.08 | 7392.00 |
| 19 | 中性笔 | 2,400(支) | 2.50 | 6000.00 |
合同金额： 99356.00元，大写(人民币)：玖万玖仟叁佰伍拾陆元整
七、本次验收内容
| 1 | 消毒液 | 100(箱) | 90.00 | 9000.00 |
| 2 | 垃圾袋 | 180(包) | 52.80 | 9504.00 |
| 3 | 笔记本 | 310(本) | 25.00 | 7750.00 |
| 4 | 扫把簸箕套装 | 330(套) | 20.00 | 6600.00 |
| 5 | 长尾夹 | 200(盒) | 19.50 | 3900.00 |
| 6 | 荣誉证书 | 300(本) | 15.00 | 4500.00 |
| 7 | 抽杆夹 | 130(包) | 15.00 | 1950.00 |
| 8 | 洗手液 | 600(瓶) | 13.00 | 7800.00 |
| 9 | 文件夹 | 120(个) | 12.00 | 1440.00 |
| 10 | 拖把 | 450(个) | 12.00 | 5400.00 |
| 11 | 纸篓 | 500(个) | 8.00 | 4000.00 |
| 12 | 胶套本 | 1,000(本) | 6.72 | 6720.00 |
| 13 | 垃圾袋 | 1,200(卷) | 6.00 | 7200.00 |
| 14 | 抹布 | 550(条) | 5.00 | 2750.00 |
| 15 | 粉笔 | 1,000(盒) | 4.00 | 4000.00 |
| 16 | 会议记录本 | 500(本) | 3.50 | 1750.00 |
| 17 | 粉笔 | 500(盒) | 3.40 | 1700.00 |
| 18 | 中性笔 | 2,400(支) | 3.08 | 7392.00 |
| 19 | 中性笔 | 2,400(支) | 2.50 | 6000.00 |
合计金额： 99356.00元，大写(人民币)：玖万玖仟叁佰伍拾陆元整
八、验收日期：2025年11月07日
九、验收组成员：叶锋 何毅
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
****
2025年11月07日
招标进度跟踪
2025-11-07
验收公告
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当前信息
2025-11-06
2025-11-05
2025-11-05
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