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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2784
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雕牌 **柠檬洗洁精 408g 洗洁精 | 200 | 1100.0 | 雕牌\**柠檬洗洁精 408g | 验收通过 | |
| 2 | 奥妙 超效洗衣皂200g 洗衣皂 | 200 | 1160.0 | 奥妙/OMO\超效洗衣皂200g | 验收通过 | |
| 3 | 苍蝇贴 灭鼠/杀虫剂 | 200 | 300.0 | 无品牌\苍蝇贴 | 验收通过 | |
| 4 | 爱特福 468ml 84消毒液 家居消毒液 | 100 | 450.0 | 爱特福\468ml | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 漱口杯 马克杯 | 100 | 588.0 | 茶花\漱口杯 | 验收通过 | |
| 6 | 绿叶 粘鼠板 灭鼠/杀虫剂 | 200 | 800.0 | 绿叶\粘鼠板 | 验收通过 | |
| 7 | 清洁抹布 抹布 | 100 | 588.0 | 无品牌\清洁抹布 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |