中铁十八局集团有限公司桥墩身基础加固项目经理部旧钢轨、钢筋混凝土管采购询价公告

询 价 公 告

询价编号：****

公司：

因施工需要，********公司桥墩身基础加固项目经理部拟采购一批旧钢轨（包件号：GG-01）,钢筋混凝土管（包件号：GD-01)。

一.概况

1.墩身基础加固：朔黄铁路2024 年第四批大中修工程公开招标第003****公司管内219#桥墩身基础加固等项目 1.2 工程地点：朔黄铁路肃分管内三汲站、**站、至段庄站等，包含**下联和王佐下联；黄万线**南站、**东站、羊三木站至万家码头站等 1.3 承包范围：（1）肃分管内219#桥墩身基础加固；（2）肃分管内桥涵附属设施整修；（3）黄万线3 座桥梁步行板及挡砟块更换。项目位于：**省**市肃**朔黄铁路沿线。采购资金已落实。

二.物资需求表

三.有关要求：

1.报价资料要求：必须提供以下资料：报价函、营业执照、开户许可证、近2年供货业绩至少1份（同类工程或国家重点工程建设项目）、生产许可证、质量管理体系认证、资质证书、近两年同类物资检测报告至少1份。所有资料均需加盖单位公章（鲜章）或CA电子签章，图片格式章将作废处理，资料不全的包件作废处理。

1.1.报价函：必须按照采购方提供的样表格式进行编制报价，详见报价资料。若报价单位未按附表编制报价，视为报价函无效。

1.2.营业执照：营业范围需涵盖询价物资种类，具有独立企业法人资格的生产商，不接受代理商报价。

2.物资报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费用、安装费、加工费、试验费、包装费、装车费、卸车费、运杂费、服务费、售后服务费等一切费用，买方不再支付其他费用，必须开具增值税专用发票，可抵扣的税额在报价表中单列。

3.表中数量为暂定数量，结算数量以实际验收数量为准，甲方只结算经甲方合格验收的数量。

4.货物验收方式：甲乙双方共同依据本合同约定的标的及技术质量要求对送到施工现场的混凝土的产品、数量、质量等进行验收，并在混凝土送货单上签字确认。

5.质量要求：见技术规格书。

6.交货期限：计划收货时间：2025年11月14日。具体时间待确定供应商后，可以再进一步沟通明确。

7.交货地点：见物资需求一览表。

8.货款结算支付方式：

8.1.支付方式：银行转账、承兑汇票、铁建银信或其他金融产品，采用以上金融产品及票据支付的，票据期限不超过6个月，如需贴现的贴息费用双方**协商承担。

8.2货款支付比例：乙方在甲方付款前应履行以下提供义务：1、双方签认供货单、对账单、结算等合同履行事实材料；2、与对账金额或结算金额等额的增值税专用发票；3、所供货物的产品合格证书、检验资料、权属证书等材料；4、收款账户信息或收款人授权委托书等。

货款支付时间：从货到甲方指定场地由专人验收合格后入库，供货完成后每月月底进行结算，乙方提供相应的增值税专用发票，买卖双方办理结算手续后，买方在双方对账结算并收到正规有效的增值税专用发票之日起3个月内支付该批物资货款金额的100% 。

9.询 价 公 告

询价编号： CRCC-18WZJC-2025-XJ-258

公司：

因施工需要，********公司桥墩身基础加固项目经理部拟采购一批旧钢轨（包件号：JGG-01）,钢筋混凝土管（包件号：HG-01)。

一.概况

1.墩身基础加固：朔黄铁路2024 年第四批大中修工程公开招标第003****公司管内219#桥墩身基础加固等项目 1.2 工程地点：朔黄铁路肃分管内三汲站、**站、至段庄站等，包含**下联和王佐下联；黄万线**南站、**东站、羊三木站至万家码头站等 1.3 承包范围：（1）肃分管内219#桥墩身基础加固；（2）肃分管内桥涵附属设施整修；（3）黄万线3 座桥梁步行板及挡砟块更换。项目位于：**省**市肃**朔黄铁路沿线。采购资金已落实。

二.物资需求表

序号 物资名称 规格型号 质量标准 计量单位 需求量 到货地点 运输方式 包件号 含税最高限价总价（元）

1 旧钢轨 60kg/m 满足设计图纸要求 吨 62.780 **省**市**市朔黄铁路沿线涵洞 汽车运输。乙方负责将货物运送到甲方的指定地点。 JGG-01 20万元

2 钢筋混凝土管 Ⅲ级 DN800 GB/T 11836-2023 m 150.000 **省**市**市朔黄铁路沿线涵洞 汽车运输。乙方负责将货物运送到甲方的指定地点。 HG-01 20万元

3 钢筋混凝土管 Ⅲ级 DN1000 GB/T 11836-2023 m 10.000

4 钢筋混凝土管 Ⅲ级 DN1500 GB/T 11836-2023 m 10.000

5 钢筋混凝土管 Ⅲ级 DN2600 GB/T 11836-2023 m 46.000

三.有关要求：

1.报价资料要求：必须提供以下资料：报价函、营业执照、开户许可证、近2年供货业绩至少1份（同类工程或国家重点工程建设项目）、生产许可证、质量管理体系认证、资质证书、近两年同类物资检测报告至少1份。所有资料均需加盖单位公章（鲜章）或CA电子签章，图片格式章将作废处理，资料不全的包件作废处理。

1.1.报价函：必须按照采购方提供的样表格式进行编制报价，详见报价资料。若报价单位未按附表编制报价，视为报价函无效。

1.2.营业执照：营业范围需涵盖询价物资种类，具有独立企业法人资格的生产商，不接受代理商报价。

2.物资报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费用、安装费、加工费、试验费、包装费、装车费、卸车费、运杂费、服务费、售后服务费等一切费用，买方不再支付其他费用，必须开具增值税专用发票，可抵扣的税额在报价表中单列。

3.表中数量为暂定数量，结算数量以实际验收数量为准，甲方只结算经甲方合格验收的数量。

4.货物验收方式：甲乙双方共同依据本合同约定的标的及技术质量要求对送到施工现场的混凝土的产品、数量、质量等进行验收，并在混凝土送货单上签字确认。

5.质量要求：见技术规格书。

6.交货期限：计划收货时间：2025年11月14日。具体时间待确定供应商后，可以再进一步沟通明确。

7.交货地点：见物资需求一览表。

8.货款结算支付方式：

8.1.支付方式：银行转账、承兑汇票、铁建银信或其他金融产品，采用以上金融产品及票据支付的，票据期限不超过6个月，如需贴现的贴息费用双方**协商承担。

8.2货款支付比例：乙方在甲方付款前应履行以下提供义务：1、双方签认供货单、对账单、结算等合同履行事实材料；2、与对账金额或结算金额等额的增值税专用发票；3、所供货物的产品合格证书、检验资料、权属证书等材料；4、收款账户信息或收款人授权委托书等。

货款支付时间：从货到甲方指定场地由专人验收合格后入库，供货完成后每月月底进行结算，乙方提供相应的增值税专用发票，买卖双方办理结算手续后，买方在双方对账结算并收到正规有效的增值税专用发票之日起3个月内支付该批物资货款金额的100% 。

9.报名时间2025年11月07日12：00至11月10日17:00，报价揭示时间2025年11月11日9：00，请各供应商务必于报价揭示时间前上传报价文件，如过时将无法上传，报价将作废报价有效期：至合同签订之日截止。

10.请严格按照要求报价，不符合要求视为无效报价。

11.其他要求：附带合格证、检测报告、质保书等质量证明文件。

三.报价资料投递：

报价人通过“铁建云链”（https://www.****.com/homeIndex）进行供应商注册，登录后查询询价公告并按流程要求在“铁建云链”递交资料（具体请参考网站首页下方“供方子门户操作手册”）。

四．联系人及联系方式：

采购联系人：

********公司桥墩身基础加固项目经理部 胡开云 177****2735

采购组织：李孟尧 电话：022-****6540报价有效期：至合同签订之日截止。

10.请严格按照要求报价，不符合要求视为无效报价。

11.其他要求：附带合格证、检测报告、质保书等质量证明文件。

三.报价资料投递：

报价人通过“铁建云链”（https://www.****.com/homeIndex）进行供应商注册，登录后查询询价公告并按流程要求在“铁建云链”递交资料（具体请参考网站首页下方“供方子门户操作手册”）。

四．联系人及联系方式：

采购联系人：

********公司桥墩身基础加固项目经理部 胡开云 177****2735

采购组织：李孟尧 电话：022-****6540