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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8292
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 文件盒 | 240 | 2088.0 | -135********95758 | 验收通过 | |
| 2 | 文件盒 | 120 | 464.4 | -135********95759 | 验收通过 | |
| 3 | 黑板擦 | 12 | 22.32 | -135********95760 | 验收通过 | |
| 4 | 文件夹 | 30 | 95.1 | -135********95761 | 验收通过 | |
| 5 | 白板笔 | 50 | 77.5 | -135********95762 | 验收通过 | |
| 6 | 纸巾 | 36 | 156.6 | -135********95763 | 验收通过 | |
| 7 | 回形针 | 30 | 126.9 | -135********95764 | 验收通过 | |
| 8 | 纸巾 | 140 | 261.8 | -135********95765 | 验收通过 | |
| 9 | 檀香 | 30 | 167.7 | -135********95766 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |