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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********471********2025003003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒, | 卡 | 8.00 | 5 | 40 |
| 2 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池2粒装, | 卡 | 8.00 | 5 | 40 |
| 3 | 金士顿 DTX/256GB 优盘 大容量U盘 | 金士顿/KingstonDTX/256GB, | 个 | 1.00 | 59 | 59 |
| 4 | 公牛 GN-607 电源插座 4位总控插排 插线板 | 公牛/BULLGN-607, | 个 | 6.00 | 31.7 | 190.2 |
| 5 | 得力 5684 75mmA4塑料文件盒档案盒 | 得力/deli5684, | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 党政办
联系电话: 188****7708
传真:
地址: **省**市**区世纪城**路184号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: