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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1881
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 超威 室内除臭/芳香用品 | 20 | 440.0 | 超威\杀虫药蚊子药500ml | 验收通过 | |
| 2 | 爱特福 84消毒液 消毒液 | 20 | 360.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
| 3 | 兰诗 水拖 | 20 | 300.0 | 兰诗\棉线拖把 | 验收通过 | |
| 4 | 编织布/袋 | 10 | 80.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 莲梅 不锈钢保温桶 饭盒/保温桶/保温提锅 | 3 | 660.0 | 莲梅\不锈钢保温桶 | 验收通过 | |
| 6 | 卫浴五金/挂件 | 5 | 25.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 胶棉拖把 | 20 | 900.0 | 好媳妇\27cm | 验收通过 | |
| 8 | 福源 扫把头 | 10 | 140.0 | 福源\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 香山 TCS-150 电子秤 | 1 | 380.0 | 香山\TCS-150 | 验收通过 | |
| 10 | 公牛 GN-609-1.8米 多功能插座 | 11 | 539.0 | 公牛/BULL\GN-609-1.8米 | 验收通过 | |
| 11 | 利得 0617 垃圾袋 | 2 | 36.0 | 利得\0617 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |