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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********242201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 威猛先生 家庭环境清洁剂/湿纸巾 | 威猛先生/Mr Muscle无型号 | 包 | 300.00 | 1 | 300 |
| 2 | 洁云 H102050 擦手卫生纸 | 洁云H102050 | 件 | 11.00 | 170 | 1870 |
| 3 | 联力 胶带座/封箱器 | 联力YWXBJJD-101 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 4 | 得力 6034 剪刀 | 得力/deli6034 | 把 | 7.00 | 15 | 105 |
| 5 | 钢丝锁 | 无品牌PJ140 | 条 | 1.00 | 20 | 20 |
| 6 | 公牛独立开关插线板 | 公牛/BULL1-82 | 个 | 5.00 | 75 | 375 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 余亭昕
联系电话: 135****3126
传真:
地址: **县**大街8号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: